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西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州景洪市勐旺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐旺乡概况

一、主要职能

根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发勐旺乡机构编制设置方案》（景办发〔2019〕63号）文件，其部门主要职能职责是：

（一）勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室

1．党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2．经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3．社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

4．社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

5．扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

（二）直属7个事业单位主要职能职责

1．农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、 广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

3．村镇建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇建设、村容乡貌、生态环境、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

4．社会保障服务中心，加挂勐旺乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

5．财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

6．交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

7．林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．众志成城、严防死守，疫情防控取得阶段性胜利。多措并举抓好疫情防控，坚持人民至上、生命至上，紧紧依靠全乡人民，全力抗击新冠疫情。一是迅速行动，坚决守住主阵地。二是因时应势，调整优化防控措施。三是患难与共，各方力量携手抗疫。

2．以保促稳、稳中求进，产业发展持续稳定。在积极应对疫情冲击的同时，抓好经济社会发展不放松，切实保障人民生产生活。

3．对标补短、精准发力，脱贫攻坚取得全面胜利。2020年，脱贫攻坚取得全面胜利，全乡建档立卡户496户2192人全部脱贫，2个贫困村全部出列。一是持续推进产业扶持。二是强化巩固教育、医疗及住房保障。三是深入开展就业扶贫。四是大力发展集体经济。五是全面激发内生动力。六是全面落实整改任务。

4．聚焦目标、强力推动，美丽乡村建设稳步推进。一是深入推进农业供给侧结构性改革，产业发展提质增效。二是推进重点民生项目深入，加快基础设施建设。三是深入推进农村“厕所革命”，实现村容村貌整洁。四是深入推进环境整治，全面提升人居环境。

5．保护为先、标本兼治，生态环境持续改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，强力推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，切实加强环境治理，着力改善生态环境。一是强化“河长制”落实，让河水更清。二是认真落实“林长制”，让森林更绿。三是做好大气污染防治，让天更蓝。

6．利民为本、兜牢底线，民生福祉成色更足。始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，不断在改善和保障民生上下足功夫。一是重视民政、老龄、残联工作，把三项工作放入全乡社会经济发展规划当中。二是扎实开展优抚和救灾救济各项工作，切实帮助困难和受灾群众摆脱困境。三是科教文化持续推进。四是卫计工作持续加强。五是城乡居民医疗、养老制度深入推进。

7．维护稳定、促进和谐，综合治理扎实推进。一是安全生产防线更加坚固。始终坚持“安全第一、预防为主、防治结合、综合治理”的指导方针。二是社会治理水平稳步提升。高度重视综治维稳（平安创建）等各项工作，认真按照各项工作目标管理责任书和上级文件、会议精神要求扎实开展各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1．景洪市勐旺乡人民政府

2．景洪市勐旺乡财政所

3．景洪市勐旺乡社会保障服务中心

4．景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心

5．景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心

6．景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心

7．景洪市勐旺乡农业综合服务中心

8．景洪市勐旺乡林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

 

 

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度收入合计27,326,663.62元。其中：财政拨款收入27,019,663.62元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入307,000.00元，占总收入的1.12%。2020年收入合计比上年收入合计25,264,266.59元增加1,755,397.03元，增加6.95%，其中：财政拨款收入比上年25,190,266.59元增加1,829,397.03元，增加7.26%，主要原因分析：拨入提升人居环境、扶贫项目、退耕还林还草和偿还拖欠民企企业账款等大量项目资金。其他收入比上年74,000.00元增加233,000.00元，增加314.86%，主要原因分析：2020年公益岗补贴纳入其他收入管理。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度支出合计29,904,232.57元。其中：基本支出13,543,567.51元，占总支出的45.29%；项目支出16,360,665.06元，占总支出的54.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出合计比上年23,458,078.06元增加6,446,154.51元，增加27.48%，主要原因分析：扶贫、提升人居环境、退耕还林还草和偿还拖欠民企企业账款等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,543,567.51元。与上年对比,基本支出比上年的12,969,616.01元增加573,951.50元，增加4.43%，主要原因分析：当年人员增加，工资支出增加，办公经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,228,320.70元，占基本支出的90.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,315,246.81元，占基本支出的9.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,360,665.06元。与上年对比，项目支出比上年10,488,462.05元增加5,872,193.01元，增加55.99%。主要原因分析：扶贫项目、提升人居环境项目、森林管护和偿还拖欠民企企业账款等项目资金支出增加。提升人居环境“厕所革命”资金支出810,200.00元；2019年、2020年陡坡生态治理补助资金支出3,040,150.00元；偿还拖欠民企企业账款支出2,090,816.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度一般公共预算财政拨款支出28,900,723.57元，占本年支出合计的96.64%%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年支的23,087,529.06元增加了5,813,194.51元，增加21.11%。,主要原因分析：扶贫、提升人居环境、退耕还林还草和偿还拖欠民企企业账款等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1．一般公共服务（类）支出5,393,433.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出、公共设施建设等；

  2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4．公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于综治综合治理专项支出；

  5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7．文化旅游体育与传媒（类）支出465,917.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于群众文化支出和宣传文化发展专项支出；

  8．社会保障和就业（类）支出1,102,144.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

  9．卫生健康（类）支出1,088,119.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

  10．节能环保（类）支出3,515,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于支付森林管护费用和发放退耕补贴；

  11．城乡社区（类）支出3,935,206.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、乡基础设施建设和维护、环卫费用等；

  12．农林水（类）支出11,984,442.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.47%。主要用于农业中心、林业中心的办公经费和相关业务经费，农业相关扶贫支出，对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助；

  13．交通运输（类）支出78,201.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于公路养护费用支出；

  14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19．住房保障（类）支出631,637.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出；

  20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22．灾害防治及应急管理（类）支出690,648.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于交安中心办公经费和相关业务经费；

  23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为477,000.00元，支出决算为142,473.44元，完成预算的29.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为116,047.44元，完成预算的54.23%；公务接待费支出决算为26,426.00元，完成预算的10.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年进一步规范财务审批制度、规范公务接待、公务用车的管理制度，在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少97,616.29元，下降40.66%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12,881.71元，增长12.49%；公务接待费支出决算减少110,498.00元，下降80.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年进一步规范财务审批制度、规范公务接待、公务用车的管理制度，在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,047.44元，占81.45%；公务接待费支出26,426.00元，占18.55%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出116,047.44元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出116,047.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费26,426.00元。其中：国内接待费支出26,426.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到勐旺乡开展工作接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2020年机关运行经费支出1,059,457.27元，与上年支出数1,054,876.16元对比增加4,581.11元，增长0.43%，主要原因2020年人员比2019年人员增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳州景洪市勐旺乡资产总额9,717,739.28元，其中，流动资产5,605,535.28元，固定资产4,112,198.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,022,371.56元，其中;流动资产减少949,327.56元，固定资产增加73,044.00元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋42平方米，账面原值90000元，实现资产使用收入1800元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额51,680.00元，其中：政府采购货物支出51,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额51,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

  

 

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