当前位置: 中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度部门决算
监督索引号53280118013101000
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第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的形式。人民政协的三大职能，即政治协商、民主监督、参政议政。以政治协商带出和谐，以民主监督保障和谐，以参政议政促进和谐。
机构设置情况：中国人民政治协商会议景洪市委员会设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，还是疫情防控与经济社会发展“双线作战”的大考之年，市政协机关在市委及市政协党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代加强和改进人民政协工作的实施意见为导向，狠抓作风建设，增强服务意识，着力提高办事效率和工作质量，为市政协更好地履行职能发挥了服务保障作用。
一是抓实教育，夯实基础，切实加强党的建设。市政协六届四次会议期间成立临时党委，切实保障会议在党的领导下推进。按照市委政协会议工作部署，印发《市委关于加强和改进人民政协工作实施意见》（景发〔2020〕10号）。领导干部带头参加理论学习中心组、机关党组各3次，参与党支部学习10次。高度重视并积极配合六届市委第四巡察组和市纪委市监委派驻市政协机关纪检监察组的工作，研究制定整改方案，全力抓好整改落实。认真贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，强化三级党组织的建设，在挂联83名党员委员基础上，印发《中国人民政治协商会议景洪市委员会委员履职规则》《加强改进景洪市政协专门委员会工作制度建设的意见》《政协景洪市第六届委员会各专门委员会联系委员安排意见》，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。
二是凝心聚力，众志成城，扎实推进疫情防控。高度重视防控。成立政协机关疫情防控工作领导小组，明确分工，强化责任，确保疫情防控各项工作得到有序、有效开展。加强宣传教育，引导干部职工带头做好个人和家人朋友、社区日常防护，科学应对疫情防控工作。落实防控措施，严格落实消毒制度，严格执行测温登记和加强外来人员管控。发动委员助力疫情防控工作，发挥界别优势，投身一线、捐款捐物、建言献策，以实际行动为疫情防控贡献力量。全市政协委员及所在企业、机关干部职工捐款捐物共计243.37万元，其中捐资178.51万元，各类口罩约8.1万个，防护服2490件，护目镜449个，饮料茶点及其他防护物资65万元等。
三是围绕中心，服务大局，认真履职扎实有效。2020年，召开常委会4次、主席会9次，党组会4次、协商议政会17次，机关每月工作例会、机关党组会、支部会和职工会议等20余次。围绕市委、市政府年度工作安排，制定市政协2020年工作要点、重点协商计划，完成调研、视察及督查考察等27项，强化对年度工作的计划指导和落实。完成景洪市巩固脱贫攻坚成果建立新时代扶贫长效机制、景洪市创建省级卫生城市举措、2020年上半年国民经济和社会发展执行情况、农村凝块胶臭气污染整治、农民工工资保障、民族团结进步示范村建设、建设世界旅游名城、创建全国文明城市、编制十四五规划等9项调研活动，完成新冠肺炎疫情防控、农村敬老院建设与管理、农民专业合作社发展、民族宗教建设、扫黑除恶专项斗争、生态环境保护、提升人居环境、公立医院改革等8项主题视察，完成红色教育培训、卫生城市创建、魔芋产业发展等3项课题的考察学习。协助省、州政协完成“加快边境小康村建设”“依法管理宗教事务，提高宗教工作法治化水平”“〈宗教事务条例〉贯彻落实情况”等专题调研任务。协助完成推进河（湖）长制工作督察，组织委员旁听市法院涉黑案件公开审理，参与法检“两院”庭审和行业部门听证会等监督活动。启动民主评议“回头看”市财政局工作任务。调研视察协商报告等履职成果得到市委领导高度重视，签批转交相关部门参阅和办理，成效显著。此外，六届四次会议后，梳理68条意见向市委、市政府呈报对“一府两院”工作的意见建议，切实履行政协参政议政的职能；组织委员调研村民非法占用林地情况、备用水源建库情况、非洲猪瘟防控、四小项目建设等工作，着力助推县域经济高质量发展。做好提案的征集、督办，完成市政协六届四次会议期间66件提案的收集归类和交办联系工作，召开提案办理集中座谈、面商座谈会，对《关于规范管理景洪市旅居车的提案》等3个重点提案开展协商督办。
四是转变作风，夯实基础，自身建设逐步加强。组织机关干部到西双版纳州解放纪念碑、勐龙烈士陵园、240口岸边境线等地开展爱国主义教育，到曼康湾村察看美丽乡村建设，到勐龙镇240边境线开展走边关主题党日活动，加强了党员与边境一线同志的交流互动；集中收看《榜样》专题片、《政治掮客苏洪波》，让机关干部学有榜样、做有标尺、赶有目标。在脱贫攻坚工作中，鼓励和动员企业家委员参与“联村共建”“夏季攻势”、健康生活提升行动等活动，捐助捐赠资金410余万元，提出助推脱贫攻坚相关意见建议80余条，提交涉及助推脱贫的提案22件。在信息宣传方面，搭建委员履职“互联网+”平台，开辟市电视台《委员风采》栏目，通过“每月政协”“政协半年报”等平台讲好政协故事；通过省政协报、版纳报等媒体积极宣传市政协机关抗疫事迹，发出政协声音，机关干部获得“西双版纳州战‘疫’成绩突出党员干部”荣誉称号。
五是搭建“协商在基层—请你来商量”平台，推动政协工作向基层延伸。就嘎洒撤镇设街道、景讷乡水库（坝塘）纳入“十四五”规划、龙鑫矿业尾矿处理等议题，邀请职能部门、利益群众全程参与，形成台前协商、台上展示、台下落实的“聚智式、链条式协商”格局，奋力开创景洪基层社会治理和协商民主建设的崭新局面。
六是创新开展“互联网+政协理论学习月”，推动政协理论学习落实见效。在景洪政协微信公众号开设微课堂，伴随日常工作信息定期推送政协重要会议精神及参考资料，着力解决理论宣讲“最后一公里”，实现委员学习党的理论和政协政策在“互联网+”方向的延伸，进一步提高委员建言资政的质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年末人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
图一： 2020年人员和车辆编制及实有情况
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度收入合计8,248,594.61元。其中：财政拨款收入8,248,594.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1321484.61元，增长19.08%，主要原因分析：一是基本支出方面人员变动，政策性调资，社会保险各险种随申报基数变更而缴费增加，保障机关正常运行支出增加等；二是项目支出方面增加了景财行〔2020〕156号文件玉并同志补助医疗费用项目200000元，政协会议支出增加、委员履职经费增加、其他政协事务支出项目收入增加。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度支出合计8,273,839.91元。其中：基本支出6,933,359.22元，占总支出的83.80%；项目支出1,340,480.69元，占总支出的16.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1282595.96元，增长18.34%。其主要原因分析：基本支出方面，基本支出方面人员变动，政策性调资，社会保险各险种随申报基数变更而缴费增加，保障机关正常运行支出增加等；二是项目支出方面增加了景财行〔2020〕156号文件玉并同志补助医疗费用项目200000元，政协会议支出增加、委员履职经费增加、其他政协事务支出项目支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机关正常运转的日常支出6,933,359.22元。与上年对比增加627770.71元，增长9.96%，主要原因：人员变动，政策性调资，社会保险各险种随申报基数变更而缴费增加，保障机关正常运行支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,301,059.16元，占基本支出的90.88%，人均支出217277.90元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,300.06元，占基本支出的9.12%，人均支出21803.45元。
图二： 2020年部门基本支出情况
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,340,480.69元。与上年对比增长95.5%，主要原因分析：一是增加了景财行〔2020〕156号文件玉并同志补助医疗费用的支出，二是根据市政协2020年工作要点安排，新增了几项工作任务，如政协委员培训工作、政协远程会议系统建设、基层政协委员之家的建设和常委会会议室的建设工作等增加了政协委员履职项目支出，三是政协会议费也有所增长。
具体项目开支及开展工作情况：
1、2010201行政运行：景财行〔2020〕156号文件玉并同志补助医疗费用的支出200000元；
2、2010202一般行政管理事务支出109751.22元，用于保障政协各专委开展业务支出；
3、2010204政协会议支出354020元，用于保障政协会议所需经费支出；
4、2010205委员活动支出85993.30元，用于保障政协委员开展活动支出；
5、2010206委员履职支出249850.17元，用于保险政协委员履职支出；
6、2010299其他政协事务支出340866元，用于政协委员之家建设支出。
图三： 2020年部门项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出8,273,839.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1282595.96元，增长18.34%，主要原因分析：一是基本支出方面人员变动，政策性调资，社会保险各险种随申报基数变更而缴费增加，保障机关正常运行支出增加等；二是项目支出方面增加了景财行〔2020〕156号玉并同志补助医疗费用项目200000元，政协会议支出增加、委员履职经费增加、其他政协事务支出项目收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,827,883.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于政协机关的人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出5487402.70元和政协开展特定的工作任务和事务的项目资金的支出1340480.69元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出556,216.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于部门退休干部公用经费支出6750元，机关事业单位基本养老保险缴费支出469074.88元，机关事业单位职业年金缴费支出80391.52元；
9.卫生健康（类）支出516,532.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于部门行政单位医疗缴费支出303350.72元，公务员医疗补助缴费支出213181.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出373,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
图四： 一般公共预算财政拨款支出占比情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为71,308.67元，完成预算的50.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,728.17元，完成预算的87.88%；公务接待费支出决算为18,580.50元，完成预算的23.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。另外因疫情原因，接待减少，故决算数小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少40,651.32元，下降36.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少35,000.00元，下降100.00%，其原因是2019年度因公出国（境）费支出是临时性任务，而本年无此类情况；公务用车购置及运行费支出决算增加13,101.18元，增长33.06%，其原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保疫情防控各项工作得到有序、有效开展，单位公务车用量增加，车辆修理费和燃油费增加，公务车辆修理费用增加9510元，燃油费增加7791元，保险费也有所增加1353.82元，过路费减少6000元；公务接待费支出决算减少18,752.50元，下降50.23%，其主要原因是我单位认真落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行接待制度，进一步从严控制“三公经费”开支。另外因疫情原因，接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,728.17元，占73.94%；公务接待费支出18,580.50元，占26.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此类支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出52,728.17元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此类支出。
公务用车运行维护支出52,728.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各类正常工作及各专委、政协委员开展视察、调研、活动等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费18,580.50元。其中：
国内接待费支出18,580.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省及省内各地州市政协系统支出3批次44人，各专委组织政协委员开展视察、调研、活动等产生接待15批次360人。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此类支出。
图五： 2020年部门“三公”经费决算情况
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年机关运行经费支出632,300.06元，与上年对比增加133212.94元，增长26.7%，主要原因是人员变动，随工资发放的公务交通补贴增长较大，日常公用经费增加；另因疫情原因，2020年在疫情防控工作方面支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出、其他资本性支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会资产总额1540702.50元，其中，流动资产90860.92元，固定资产1449841.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85413.52元，其中流动资产减少10366.48元，固定资产增加95780元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产33项，账面原值114220元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1540702.50 |
90860.92 |
1449841.58 |
298947 |
518600 |
|
632294.58 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额110,000.00元，其中：政府采购货物支出110,000.00元，采购用于建设政协委员之家及常委会会议室会议桌椅及设备；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额110,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年度部门决算公开表格20211013100101845(1).xls
监督索引号53280118013101111