当前位置: 景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度部门决算
监督索引号53280111055601000
目录
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市橄榄坝农场管理委员会为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担橄榄坝农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作，主要职能如下：
1.景洪市橄榄坝农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（司法所）4个综合性办公室。
(1)党政综合办公室，主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内都审计、行政后勤等职责，负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
(2)经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
(3)社会事务办公室。主要承担口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。
(4)社会治安综合治理办公室(司法所)。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。
2.财政统计站主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；社会保障金、国有资产、债权债务管理；各项资金的专户存储、核拨和监管；基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善垦区民生和基础设施建设；负责源头数据的采集以及统计执法等管理工作，完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。
3.人力资源和社会保障所主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险:接收和管理企业退休人员档案，做好企业退休人员社会化管理服务工作；对辖区内用人单位开展劳动保障执法监察，组织好日常巡查和年审工作，督促检查用人位遵守劳动保障法律法规；对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人展履行调解协议，建立和完善调解工作制度；负责申报、拨发辖区城市居民最低生活保障经费。
4.农林水综合服中心主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务；农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；动物强制免疫、检疫、疫情调查监测、兽药以及畜牧、饲料监督管理；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；森林火灾的预防和扑救、森林资源保护及林业科学技术推广普及；水资源和水利设施安全管理、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
5.规划建设环保土地所主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；自然生态环境保护、企业污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，报告环境违法案件并配合调查处理；参与编制和实施辖区范围内的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划；开展以基本农田保护为重点的耕地保护，开展实施基本农田划区定界:协助上级主管部门开展土地资源调查，土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理；负责居民住宅用地以及公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作；协助开展土地征收(征用)、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
6.文化体育广播站主要负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；积极弘扬民族文化、民间艺术和开展民族传统体育运动；利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传进经济、科技、文化信息，进行移风易俗的宣传教育；负责区辖内广播设施的规划、建设、管理工作，保证辖区广播工作的安全运行。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，面对异常复杂的严峻形势和艰巨繁重的发展任务，橄榄坝农场管理委员会在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面贯彻落实市委六届九次全会精神，紧紧围绕市委、市政府2020年工作重点和目标任务要求，紧盯“民族团结示范市、生态文明试验示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标，以实施“2345”工程为统领，以构建“五大平台”为支撑，以推进“四大提升行动”为抓手，以开展“三城联创”为契机，团结带领全场干部职工群众，坚持将疫情防控放在首位，构建了疫情防控和经济社会发展“两手抓”“两不误”的工作格局，稳步推进全场经济社会发展。
1.抓好常态化疫情防控，筑牢安全防线
新冠疫情发生以来，橄榄坝农场管理委员会坚决贯彻落实上级防控指挥部决策部署，提高政治站位，强化责任担当，严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，把疫情防控工作作为一项重要政治任务来抓，确保辖区“零疫情”，全力保障了人民群众健康安全和社会秩序安定有序。一是全场按照“网格化”疫情防控工作部署，共设置1个一级网格，9个二级网格，78个三级网格，配备网络信息员183名，通过各级网格将疫情防控知识宣传到位，实施疫情防控零报告和日报告制度，将人员流动信息，日常中国竞彩网及时反馈上来。二是严格开展拉网式排查和重点人员跟踪，全部建立了详细工作台账。三是全场党员领导干部、职工群众、志愿者主动担当，勇于作为，形成联防联控机制，严格落实边境疫情“五个管住”，严厉打击跨境违法犯罪，强化“三非”人员或组织、运送他人偷越国（边）境违法人员等重点人员排查，查获偷越可疑人员10人，组织运送人员3人，车辆2张，排查“三非”人员45名，并移交当地派出所进行处理。四是严格落实好常态化疫情防控工作，精准有力严防境外疫情输入，全力筑牢我场25.3公里边境线疫情防控安全网，为疫情防控工作提供了坚强的保障。当前全场疫情防控形式持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。
2.保障和改善民生，群众福祉全面提升
推进重点项目建设，筑牢发展根基。牢固树立“项目为王”“稳投资就是稳增长”的导向，实施挂图作战，有序推进项目建设。一是聚焦片区抓好在建项目推进，云南农垦橄榄坝农场天然橡胶基地38公里胶园道路建设项目已进入具体施工阶段；二是扩大招商引资，抓好项目布局引进。力求科学谋划一批符合产业政策、发展前景好、带动能力强的大项目、好项目，全场经济发展再添新动力。
加大社会保障投入，提升社会服务水平。加强政策宣传，稳步推进五大险种扩面提标，抓好优抚安置、城乡低保等惠民政策落实。一是进一步加强对困难群众保障能力。2020年看望生病住院在职职工，发放慰问金慰问退休住院。二是充分发挥党支部帮扶中心的作用，慰问困难党员。三是慰问边境疫情工作者。
推进农场管委会文化体育事业发展，增加职工群众获得感。深入开展社会主义核心价值观宣传，积极打造推进社会主义核心价值观宣传教育的重要阵地，弘扬主旋律，传播正能量，不断巩固壮大积极健康向上的主流文化氛围。抓好文化惠民和全民健身工程，在农场范围内积极开展一系列丰富多彩、形式多样的文化、体育健身活动。加强农场老年体育协会工作的重视，举办重阳节老年人文体活动，开展门球、地掷球和陀螺比赛活动，进一步丰富老年人的文化生活。
3.抓实生态环境保护，人居环境持续改善。
建立人居环境整治工作机制。以开展“三城联创”为抓手，实施创建全国文明城市“八大攻坚专项行动”，严格实行“门前三包”责任制，深入开展爱国卫生“七个专项行动”活动，开展“大清扫、大消毒 ”活动70余次。持续开展系列志愿者服务活动，对占道经营、车辆乱摆乱放等进行劝阻，集中整治“脏、乱、污、堵”问题强化监督检查，灵活运用“红黑榜评议机制”以督查促整改，建立人居环境整治长效机制，构建了全民参与环境卫生行动体系，不断推进全场的面貌更上一个新台阶。
推动人居环境治理创新。探索实施生活垃圾分时段集中清运处理，把环境卫生整治与新冠疫情防控以及登革热防控工作结合起来。持续巩固和开展“美丽乡村大比武”“一家一美”活动。今年重点打造了六分场四队为景洪市“美丽宜居乡村建设大比武”示范点，人居环境整治工作取得实效。
加大生态保护和治理力度。践行“绿水青山就是金色银色”的理念，立足把云南发展成为我国生态文明建设排头兵的发展定位，加大生态文明建设和生态环境保护力度，全场上下以“零容忍”的态度和决心，以持续高压的态势，坚决打击毁林种植和违法占用耕地建房行为，对辖区内毁林和违法占用耕地情况进行全面排查，不留死角，并且建立台账资料。
4.加强社会综合治理，社会大局和谐稳定
一是推进综治信息平台建设，设立网格长9名、网格员241名，按照“属地管理”原则，每月定期召开2次矛盾纠纷排查化解协调会，分析和研究综治维稳工作中存在的问题和困难，各网格单位及时通报情况、密切合作，形成齐抓共管的工作局面。二是深入开展综治维稳信访和排查化解矛盾纠纷，推动扫黑除恶斗争常态化开展，加强基层矛盾纠纷源头预防，开展“七五”普法宣传活动，全年开展普法宣传工作13次，发放各种书籍和宣传单5000份。全年未发生较大安全生产事故，实现农场社会大局和谐稳定。
5.建立健全人口普查责任制，全面推进第七次全国人口普查工作
橄榄坝农场管委会深入贯彻落实上级人普办会议精神，严格按照部署要求，有条不紊推进人口普查各阶段工作安排。一是高度重视，统一部署。成立农场第七次全国人口普查工作领导小组，领导小组办公室设在农场财政统计站，全场划分为9个普查区，68个普查小区。二是加强普查宣传，积极动员。在线上充分利用“橄榄坝农场”微信公众号、微信工作群、QQ工作群等方式全面宣传，在线下采取悬挂宣传横幅、张贴宣传展板、普查公告、播放宣传录音、发放宣传折页等方式进行宣传，全场共制作了88条宣传横幅悬，印刷宣传折页3000份，线上转发专题宣传资料3199条，撰写普查简报13期，全面营造了浓厚氛围。三是注重培训，提升业务能力。全场召开了5次第七次全国人口普查综合业务培训会，保障人普工作细分到位、传达到位、指导到位、完成质量监督到位。四是加强督导，深入摸底调查。10月11日，全国第七次人口普查进入摸底阶段，全场按照“区不漏房，房不漏户，户不漏人”的工作原则，逐一了解普查区内每户家庭成员居住情况，全场摸底共计4981户，摸底户籍人数13435人，并根据户籍常表仔细编制户主姓名底册，高质量完成普查摸底阶段工作任务。11月1日，按照统一部署正式开展入户登记工作，农场人普办继续强化对入户摸底进度和数据质量的监督和管控，及时消除数据质量隐患，有序推进人口普查工作。
6.强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒
一是加强制度建设。紧扣“落实党建责任”主线，坚持把抓好党建作为第一责任，严肃党内政治生活，制定落实《基层委书记抓基层党建工作责任清单》及党建联系点制度，成立以“千名干部访万户”挂联组为单位的农场主题教育督察组，建立“不忘初心、牢记使命”长效制度。二是加强政治理论学习。制定党委理论学习中心组学习计划，全年组织开展党委理论学习中心组学习13次，召开2次党建工作专题会议，各级党组织以贯彻《中国共产党章程》为根本遵循，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加强理想信念教育和对党忠诚教育。三是加强党员队伍管理。对辖区党支部进行全面摸排，开展党支部规范化建设达标创建工作，确定3个“软弱涣散”党支部，制定整顿方案并开展整顿工作，并派驻3名第一书记，重点做好基层党建提质工作。四是加强党建阵地建设。打造党组织标准化阵地建设，建设边疆党建长廊建设项目和习近平新时代中国特色社会主义讲习所2个基层党建创新示范项目。
7.加大干部作风整治力度，筑牢思想防线
一是严明纪律，严格落实党风廉政责任，农场党委组织召开2020年年党风廉政建设和反腐败工作专题部署会2次，对主要任务进行分解。二是加强专项工作监督检查，提供纪律保障，进一步将制度建设与当前重点工作相结合，将新冠肺炎疫情防控、非洲猪瘟疫情防控、登革热和寨卡病毒疫情防控及提升人居环境等工作一并纳入督查范围，按照“谁主管、谁负责”的原则，9个社区主要负责人进行工作约谈，制定并下发了《关于进一步加强综合工作督查的通知》。三是严肃责任追究，加强对党员干部监督管理。通过检查，我场没有发现党员干部违规借贷的情况，进一步推动全面从严管党治党向纵深发展。四是扎实推进“清廉农场”建设系列活动，突出警示教育和家风教育这一主题，开展景洪市第二届“廉政宣传周”活动，组织60余人到勐龙镇开展警示教育，组织观看警示教育片《春风润滇 家风促廉》，撰写学习心得体会33份，观看“云岭好家风”廉政文化系列专题片和访谈节目430余人，并制作廉政宣传手册2000余份，开展“送廉进家”走访人数达430余人，共签订家庭助廉承诺书480余份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.景洪市橄榄坝农场管理管委会（行政机构）
2.人力资源和社会保障所（参照公务员法管理的事业单位）
3.财政统计站（参照公务员法管理的事业单位）
4.城镇规划建设环保土地所（事业机构）
5.农林水综合服务中心（事业机构）
6.文化体育广播站（事业机构）
本单位具体的内设机构情况：
行政机构1个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（司法所）4个综合性办公室。
事业机构5个：1、人力资源社会保障所。2、财政统计站。3、规划建设环保土地所：下设项目办、安监站、环卫站三个办公室。4、农林水综合服务中心。5、文化体育广播站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制47人），其他人员6人，主要是编外人员6人（其中：编外人员工勤岗3人、编外人员普通岗3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员22人），其他人员6人，主要是编外人员6人（其中：编外人员工勤岗3人、编外人员普通岗3人）。
离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度收入合计25,323,710.60元。其中：财政拨款收入25,323,710.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
景洪市橄榄坝农场管理委员会本年收入与上年度收入相比增加2,236,472.43元，比上年增长9.69%，主要原因是增加景洪市第七次人口普查工作经费29,890.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元、疫情防控经费1,501,200.00元、森林管护资金23,982.00元、2020年美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元、2019年草原防火经费5,000,000.00元。其中财政拨款收入与上年度相比增加2,280,432.43元，增长9.90%，主要原因是本年度增加景洪市第七次人口普查工作经费29,890.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元、疫情防控经费1,501,200.00元、森林管护资金23,982.00元、2020年美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元；其他收入与上年度相比下降43,960.00元，下降100.00%，其他收入减少的原因是减少孕前优生检查费1,000.00元、金融协办员生活补助16,800.00元、州级计生员生活补助26,160.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度支出合计25,978,564.49元。其中：基本支出15,839,098.04元，占总支出的60.97%；项目支出10,139,466.45元，占总支出的39.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度与上年度总支出相比增加3,351,555.26元，增长14.81%。主要原因是增加景洪市第七次人口普查工作经费29,890.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元、疫情防控经费1,501,200.00元、森林管护资金23,982.00元、2020年美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元、2019年草原防火经费5,000,000.00元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,839,098.04元。基本支出与上年对比减少807,085.31元，下降4.85%，减少的主要原因是在职养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费较上年减少，本年退休4人，工资由社保中心发放，故工资福利较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,033,151.83元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805,946.21元，占基本支出的5.09%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,139,466.45元。项目支出与上年度相比增加4,158,640.57元，增长69.53%，项目支出较上年度增加的原因是景洪市第七次人口普查工作经费29,890.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元、疫情防控经费1,501,200.00元、2020年美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元。其中基本建设类项目支出5,000,000.00元，与上年相比增加3,889,514.8元，增长350.25%，增加的主要原因是2019年草原防火经费5,000,000.00元增加。具体项目包括市人大代表活动经费14,000.00元、景洪市第七次全国人口普查经费29,890.00元、群众诉求监督中心分场联络员补助8,640.00元、综治经费18,000.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元、边境地区转移支付民兵管控经费10,000.00元、基层科普经费2,200.00元、公共图书馆文化馆免费开放资金56,492.00元、企业退休和国企下岗人员社会化管理经费652,140.00元、职业年金记实单位部分692,860.00元、残疾人事业专项资金5,130.00元、边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金1,501,200.00元、州级计生信息员、宣传员补助26,160.00元、老龄人事业发展经费5,000.00元、森林管护费经费43,533.00元、2018年美丽宜居乡村大比武奖励金57,678.73元、2019年草原防火等农业基础设施专项资金5,000,000.00元、2019年农垦农场农工补贴1,104,961.32元、天然橡胶林业补助专项资金408,200.00元、美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元、住房补贴176,740.00元、中央自然灾害地质灾害救灾资金190,000.00元、80岁和100岁老人高龄补贴220,400.00元、勐汤河分场五队新建篮球场资金50,000.00元、全民健身活动及体育器材采购、维修款11,400.00元等，各项目已顺利推进。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出25,650,604.49元，占本年支出合计的98.74%。与上年对比增加3,123,894.93元，增长13.87%，增加的主要原因是增加景洪市第七次人口普查工作经费29,890.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元、疫情防控经费1,501,200.00元、森林管护资金23,982.00元、2020年美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元、2019年草原防火经费5,000,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出170,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于市人大代表活动经费14,000.00元、景洪市第七次全国人口普查经费29,890.00元、群众诉求监督中心分场联络员补助8,640.00元、综治经费18,000.00元、景洪市“十佳书记”大评比经费100,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于边境地区转移支付民兵管控经费10,000.00元；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出56,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公共图书馆文化馆免费开放资金56,492.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,885,252.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于企业退休和国企下岗人员社会化管理经费652,140.00元、行政单位退休公用经费5,000.20元、事业单位退休公用经费18,400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出935,430.24元、机关事业单位职业年金缴费支出222,598.93元、省级社会化管理服务经费40,720.00元、贷免扶补创业工作经费5,833.00元、残疾人事业专项资金5,130.00元；
9.卫生健康（类）支出2,650,311.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金1,461,200.00元、州级计生信息员宣传员补助26,160.00元、行政单位医疗240,142.09元、事业单位医疗407,890.27元、公务员医疗补助509,918.90元、老龄人事业发展经费5,000.00元；
10.节能环保（类）支出91,211.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于森林管护费经费33,533.00元、2018年美丽宜居乡村大比武奖励金57,678.73元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出19,659,815.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于一是在职人员、编外岗人员、居民小组人员、生产队人员、计生人员工资福利社保生活补助支出，在职人员、生产队公用经费支出；二是用于草原防火经费支出5,000,000.00元；三是2019年农垦农场农工补贴1,104,961.32元；四是抚恤费及丧葬补助49,165.00元；五是边境疫情防控经费40,000.00元；六是天然橡胶林业补助408,200.00元；七是美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金200,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出921,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于在职人员住房公积金支出745,252.00元，退休人员购房补贴支出176,740.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出205,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于安全生产资金5,000.00元、森林防火经费10,000.00元、其他灾害应急管理资金190,000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,900.00元，支出决算为35,123.75元，完成预算的69.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为33,823.75元，完成预算的84.56%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成预算的11.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，严格规范管理车辆，公务用车运行维护费2020年初预算40,000元，实际支出33,823.75元；二是2020年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出，公务接待费年初预算 10,900.00元，实际发生接待费支出 1,300.00元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,629.10元，下降15.88%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1,879.10元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少4,750.00元，下降78.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,823.75元，占96.30%；公务接待费支出1,300.00元，占3.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出33,823.75元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出33,823.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于管委会开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1,300.00元。其中：
国内接待费支出1,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州市侨联春节走访慰问、市扫黑除恶督导组督导产生的接待批次2批次及29人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2020年机关运行经费支出805,946.21元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位805,946.21元），与上年对比，与上年对比减少258,214.79元，下降的主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等比去年有所减少。主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。部门机关运行经费主要用于办公费56,092.00元、印刷费55,996.00元、水费116,500.00元、电费26,426.86元、差旅费600.00元、维修（护）费48,120.00元、培训费7,393.00元、公务接待费1,300.00元、工会经费159,609.60元、公务用车运行维护费33,823.75元、其他交通费用236,250.00元、其他商品和服务支出63,835.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市橄榄坝农场管理委员会资产总额22,065,081.91元，其中，流动资产5,256,796.91元，固定资产1,129,513.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,678,772.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 13,602,431.54 元，其中固定资产增加 190,000.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280111055601111
