当前位置: 景洪市森林公安局2020年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市森林公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市森林公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
森林公安机关是具有武装性质的兼刑事执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；分析研究全市林区社会治安状况，部署全市森林公安工作；负责全市森林公安队伍建设，包括思想建设和业务建设，全市森林公安民警警衔首授、晋升的审核申报以及各类培训工作；负责查处全市林区内发生的毁林、盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等重特大案件，以及上级森林公安机关交办的案件；负责办理市林草局授权查处的林业行政处罚案件。
景洪市森林公安局内设5个机构，分别是办公室、法制室、治安中队、刑事侦察中队、普文派出所。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作：一是抓好案件查办，持续严打非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为，全力查办森林督查图斑案件，争取与多部门森林资源监管方式，建立和完善长效责任和制度体系，着力解决当前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题。二是抓好基础设施建设，景洪市森林公安局机关业务技术用房目前已完工，下一步工作就是要做好局机关业务技术用房附属工程建设资金争取，资金争取到位后着手做项目立项工作。三是抓好普文林区派出所的规范化建设，普文派出所业务技术用房建设已竣工，目前正在设施附属工程建设，预计7月完工，硬件基础设施配备完善后，普文派出所下半年重点开展规范化建设，顺利通过上级三级派出所的等级评定工作。四是抓好2020年《生物多样性公约》第十五次缔约大会林区安保工作。2020年《生物多样性公约》第十五次缔约大会10月份将在昆明举办，景洪森林公安将努力营造和谐稳定的林区治安环境确保大会顺利召开。五是抓好森林公安转隶期间队伍稳定工作。按照“警是警、政是政、企是企”的要求进一步理顺森林公安管理体制，有利于整合警务资源，提升警务效能，优化警务管理体制，更好地履行党和人民赋予的重大职责使命。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市森林公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：景洪市森林公安局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市森林公安局2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市森林公安局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市森林公安局2020年度收入合计8,734,396.31元。其中：财政拨款收入8,734,396.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少594,746.02元，减少的主要原因是上年中央基础设施建设已完成投资。
二、支出决算情况说明
景洪市森林公安局2020年度支出合计8,755,482.06元。其中：基本支出6,690,969.10元，占总支出的76.42%；项目支出2,064,512.96元，占总支出的23.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,110,559.02元，减少的主要原因是上年中央基础设施建设已完成投资。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市森林公安局机关正常运转的日常支出6,690,969.10元。与上年对比减少163,921.36元，减少的主要原因是调出1人减少人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,309,847.60元，占基本支出的94.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,121.50元，占基本支出的5.70%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,064,512.96元。与上年对比减少946,637.66元，减少的主要原因是上年中央基础设施建设已完成投资。具体项目开支及开展工作情况：一是严厉打击野生动物非法交易。累计出动民（辅）警力673人次，车辆244台次，联合林草、市场监管等部门开展拉网式、反复式的深入检查，累计检查人工野生动物驯养繁殖场所258家次、检查家禽养殖场所53家次、检查餐馆100家次、检查超市5家次、检查公园6家次、检查集贸市场84家次，现场督促经营主体依法依规经营，切实加大对野生动物流通领域的巡护管控，责令餐饮、活禽宰杀点等停止交易48人次/家。在疫情防控期间立野生动物案件14起，其中：刑事案件8起、行政案件6起，查破14起，其中：刑事案件8起、行政案件6起。抓获违法犯罪嫌疑人12人，收缴自制枪支13支、黑火药和铁砂若干，查获野生动物残体54头（只、条）、救助野生动物140头（只、条）。二是狠抓种茶毁林违法行为查处。共梳理排查出种茶毁林违法线索327条，面积7694亩（国有林6012.5亩、集体1681.5亩），基本属于侵蚀侵占种茶，未发现大面积毁林。2020年共立各类涉林案件297起（其中：刑事案件236起、林政案件53起、治安案件8起），查处301起（其中：刑事案件243起、林政案件50起，治安案件8起），查处率101.3%，案件总受理数、查处数与去年537起、531起同比下降40.9%、32.5%，刑事案件立案数、查处数与去年323起、327起同比下降26.9%、25.6%，林政案件立案数、查处数与去年128起、118起同比下降58.5%、57.6%，治安案件与去年同比86起下降90.7%。移送起诉案件132起，与去年同期314起相比下降58%，打击处理违法犯罪人员237人，与去年同期367人相比下降35.4%，依法收缴各类民用枪支15支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,739,193.66元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比减少1,125,847.42元，减少的主要原因是人员调出及上年中央基础设施建设已完成投资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出388,021.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于在职民警和职工的养老保险及职业年金的缴费支出和离退休人员的公用经费；
9.卫生健康（类）支出386,669.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职民警和职工的医疗保险；
10.节能环保（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于打击破坏森林资源的办案支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出7,550,316.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于局机关及普文派出所工资福利支出5,225,620.16元，商品和服务支出1,410,922.06元，对个和家庭补助支出18,000.00元，资本性支出(基本建设）700,000.00元，资本性支出195,774.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出294,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于在职民警及职工的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为163,000.00元，支出决算为144,252.39元，完成预算的88.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为144,252.39元，完成预算的100.9%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体小于预算数，分项目有升有降，变动的主要原因是：1、公务接待费支出未完成年初预算，原因是建立公务接待制度,厉行节约，规范公务接待活动。2、公务用车购置及运行费支出超出预算的0.9%的原因是：是警车通行免费卡未及时审批增加过桥过路费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少66,896.12元，下降31.68%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少66,656.12元，下降31.60%；公务接待费支出决算减少240.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公务接待减少是因为建立公务接待制度,厉行节约。2、公务用车购置及运行费支出减少是因加大公务用车管理，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出144,252.39元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出144,252.39元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出144,252.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到案发现场侦察破案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市森林公安局2020年机关运行经费支出364,833.10元，与上年对比减少48,911.43元，减少主要原因是人员调出其他交通费用减少以及贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门机关运行经费主要用于门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于景洪市森林公安局购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、交通补贴及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市森林公安局资产总额8,485,762.12元，其中，流动资产1,233,890.64元，固定资产4,816,066.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,435,804.67元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880,325.32元，其中固定资产增加1,573,143.32元，流动资产减少75,947.68，在建工程减少616,870.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8485762.12 |
1233890.64 |
4816066.81 |
2316337.59 |
700868 |
|
1798861.22 |
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2435804.67 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额68,769.00元,其中：政府采购货物支出68,769.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额68,769.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111031201111
景洪市森林公安局表公开表20211012092251337.xls