景洪市2019年1—12月财政收支预算执行情况
- 来源 :景洪市财政局
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- 发布时间 :2020-01-16 11:59
1-12月,景洪市各部门深入贯彻落实减税降费政策,财政部门稳中求进,积极组织财政收入,着力优化财政支出结构,合理安排财政支出,全力保障和改善民生,财政支出保持平稳增长,财政收支运行情况总体平稳。
一、景洪市财政收支预算执行情况
(一)地方一般公共预算收支完成情况
1-12月,市本级地方一般公共预算收入完成139629万元,为调整预算数的107.16%,同比增收17555万元,同比增长14.38%。其中税收收入完成106525万元,完成调整预算数的109.9%,同比增收1366万元,同比增长1.3%;非税收入(含教育附加费3144万元)完成33104万元,完成调整预算数的99.3%,同比增收16189万元,同比增长95.71%。
分征收部门情况:税务地方级收入完成109775万元(含教育附加费3144万元),同比增收1283万元,同比增长1.18%;财政及其他部门完成29854万元,同比增收16272万元,同比增长119.80%。
地方一般公共预算支出完成451493万元,完成调整预算数的97.45%,同比增支40097万元,同比增长9.75%。
(二)政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入完成301266万元,为调整预算数的100.05%,同比增收133782万元,同比增长79.88%。其中:国有土地使用权出让收入完成275060万元,完成调整预算数的100.06%,同比增收122615万元,同比增长80.43%。
政府性基金支出完成152242万元,为调整预算数的94.69%,同比增支18572万元,同比增长13.89%。
(三)社会保险基金预算执行情况
1-12月完成收入146002万元,为调整预算数132683万元的110.04%。同比增收16135万元,增长12.42%。增收主要因素:保费收入、财政补贴收入比上年增加;
1-12月完成支出143559万元,为调整预算数150465万元的95.41%。同比增支12575万元,增长9.6%。支出增加主要因素:待遇支出比上年增加。
(四)国有资本经营预算执行情况
1-12月,国有资本经营预算收入完成656万元,为调整预算数655万元的100.15%。
1-12月,国有资本经营预算支出400万元,为调整预算数493万元的81.14%。
二、财政收支预算执行的特点
(一)税收收入小幅增长
12月,税收收入完成106525万元,同比增收1366万元,同比增长1.3%。主要是企业所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、环境保护税等实现了增长。企业所得税完成6461万元,同比增长27.8%;房产税完成5462万元,同比增长8.2%;印花税完成2663万元,同比增长16.6%;城镇土地使用税完成1420万元,同比增长7.6%;耕地占用税完成2500万元,同比增长57%;契税完成20552万元,同比增长51.5%;环境保护税完成136万元,同比增长115.9%。
(二)收入结构持续改善
12月份,税收收入完成106525万元,同比增收1366万元,增长1.3%,占一般公共预算收入的76.3%;非税收入(含教育附加费3144万元)完成33104万元,同比增收16189万元,增长95.71%,占一般公共预算收入的23.7%。税收收入在一般公共预算收入中占比合理,收入结构更加优化,收入质量得到有效改善。
(三)政府性基金收入持续增长
12月,政府性基金收入完成301266万元,完成调整预算数301123万元的100.05%,同比增收133782万元,增长79.88%。其中:国有土地使用权出让收入完成275060万元,完成调整预算数274900万元的100.06%,增收122615万元,同比增长80.43%。
(四)民生支出相对保障有力
12月止,一般公共预算支出完成451493万元,比上年增支40097万元,增长9.75%。其中:教育支出82885万元;文化旅游体育与传媒支出5891万元,同比增长122.1%;社会保障和就业支出80862万元,同比增长7.5%;卫生健康支出(原医疗卫生支出)55830万元,同比增长5.1%;城乡社区事务支出31265万元,同比增长278.5%;农林水事务支出58579万元。着力“保民生”,全市民生类支出345643万元,占一般公共预算支出总量的76.56%。
三、下步工作建议
(一)加大征收收入力度。强化收入的监控和分析,及时跟踪了解各部门组织收入完成情况,提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调,增强组织收入的针对性和主动性。
(二)优化支出结构,提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理,进一步优化支出结构,提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出,做好各类资金的统筹安排,确保景洪市委、市人民政府确定的2019年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制,加强预算执行,建立结转结余定期清理机制,不断推进预算绩效等工作,不断提高财政资金使用效率。
(三)持续盘活财政存量资金,加快预算下达和资金拨付,尽快将资金拨付到项目或单位,努力确保民生等各项重点支出需要。
(四)加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度,加快推进土地出让工作,完成年度土地出让收入计划。
图表一:
图表二: