一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1.收入

1月，市本级一般公共预算收入完成14717万元，同比增收4932万元，增长50.4%。其中税收收入完成13902万元，同比增收4533万元，增长48.4%；非税收入（含教育附加费506万元）完成815万元，同比增收399万元，增长95.9%。

分征收部门情况：国税地方级收入完成7526万元，增收2924万元，增长63.5%； 地税地方级收入完成6882万元（含教育附加费506万元），增收1831万元，同比增长36.3%；财政完成309万元，增收177万元，同比增长134.1%。

2.支出

1月，一般公共预算支出完成38969万元，同比增支2768万元，增长7.6%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1.基金收入

1月，政府性基金收入完成10555万元，同比增收10451万元，增长10049％。其中：国有土地使用权出让收入10555万元，同比增收10451万元，增长10049％。

2.基金支出

1月，政府性基金支出完成10382万元，同比增支10382万元，增长100％。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的使出10382万元，同比增支10382万元，增长100％

（三）社会保障基金

1.收入

1月份累计收入23285万元，完成预算数128048万元的18.2%。与上年同期累计执行数相比，累计收入减少7055万元，下降23.2%。

减收主要因素：财政补贴收入比上年减少 。

2.支出

1月份累计支出8407万元，累计支出完成预算数150497万元的5.6%。与上年同期累计执行数相比，支出增加613万元，增长 7.9%。

支出增加主要因素：待遇支出比上年增加。

二、财政收支预算执行的特点

（一）财政收入首月实现良好开局。全市各级财税部门按照市委、市政府的决策部署，组织收入做到早谋划、早布置、确保财政收入实现“开门红”，历年来第一次1月份收入突破亿元大关。1月，一般公共预算收入完成14717万元，同比增收4932万元，增长50.4%。

（二）税收收入增收。1月，税收收入同比增收4533万元，增长48.4%。影响税收收入增长的主要因素是“营改增”政策对地方税收增长有较大影响，增值税实现了增长，增值税完成7242万元，增长64.6%。

（三）非税收入增收。1月非税收入完成815万元，同比增收399万元，增长95.9%。分项目看，主要是教育费附加增收，同比增收223万元，增长78.8%。

（四）财政支出着力保障重点，民生保障支出有力。1月份主要是确保工资和重点支出的需要，1月一般公共预算支出完成38969万元，同比增支2768万元，增长7.6%。从主要支出项目看，全市社会保障和就业支出14648万元；医疗卫生与计划生育支出11463万元、增支1118万元、增长10.8%；教育支出6140万元、增支2152万元、增长54%；农林水支出2143万元、增支1026万元、增长92.6%。着力“保民生”，全市民生类支出35514万元，占一般公共预算支出总量的91.1%。

三、下步工作建议

（一）加强税收征管。一是强化佂管职责和税源监控。二是强抓政策落实。三是抓好非税收入征管。

（二）强化财政监督职能，确保财政资金安全。

（三）完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。

图表一：

图表二：