景洪市2023年地方财政决算的报告

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关于景洪市2023年地方财政决算的报告

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现向市人大常委会报告景洪市2023年地方财政决算草案，请予审查。

一、2023年地方财政收支决算情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，精准落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府、市委市政府工作要求，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的预算，积极应对守住“三保”底线、化解地方债务风险与稳定发展的诸多挑战，推动积极的财政政策加力提效，坚决防范化解财政运行风险，实现全年财政总体平稳运行。经《西双版纳州财政局关于2023年州财政与景洪市财政年终结算有关事项的通知》（西财预发〔2024〕51号）核定，景洪市2023年决算情况总体较好，重点报告以下几点：

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入完成146567万元，完成调整预算数145561的100.69%，同比增长49569万元，增长51.10%。其中：税收收入107210万元，同比增收57609万元，增长116.4%；非税收入39357万元，同比减收8048万元，下降16.96%。

2.一般公共预算支出：完成550812万元，为调整预算560900万元的98.20%，同比增支83270万元，增长17.81%。

3.较景洪市第七届人民代表大会第三次会议报告的执行数变动情况

（1）一般公共预算收入决算数变动：一是转移支付收入中返还性收入因未完成企业所得税、个人所得税、耕地占用税三项税种2021年省级分享部分基数导致返还性收入被扣减1236万元；二是转移支付收入中增值税“五五分享”税收返还收入减少100万元。

（2）一般公共预算支出决算数变动：一是州级以上解方式清算收回项目前期费1794万元；二是省级以上解方式清算收回可再生能源电价附加增值税返还地方扣款129万元、2020－2022年度财政支农补助资金17万元、中央退役安置补助经费预算（第一批）扣减3万元、退役安置省级补助经费（两保接续）扣减1万元；三是易地扶贫搬迁置换贷款本息（景洪监狱土地）减少上解109万元；四是2022年大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费减少上解3万元；四是转移性收入减少、上解支出增加导致年终结转减少2679万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金预算收入：完成118818万元，为调整预算数167841万元的70.79%，同比增收49888万元，增长72.37%。

2.政府性基金预算支出：完成246293万元，为调整预算数282815万元数的87.09%，同比增支31815，增长14.83%。

3.较景洪市第七届人民代表大会第三次会议报告的执行数变动情况

（1）政府性基金收入决算数变动：无变动。

（2）政府性基金支出决算数变动：一是上缴省厅农业农村8%中的35%部分较快报数增加20万元、土地出让收入州级统筹5%部分较快报数增加79万元、2021年欠缴省厅的35%部分较快报数减少86万元，上解支出合计增加13万元；二是因上解支出增加，导致年终结转减少13万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入完成1073万元，为调整预算数1073万元的100%，同比增收166万元，增长18.3%。

国有资本经营预算支出完成147万元，为调整预算数151万元的97.35%，同比减支746万元，下降84.14%。

与向景洪市第七届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比，无变动。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金收入完成182986万元，为调整预算数170664万元的107.22%，比上年同期增长10.34%。

社会保险基金支出完成221474万元，为调整预算数221474万元的100%，比上年同期增长12.05%。

二、2023年财政工作取得成效

（一）强化统筹，做优做强财政收支。一是压实执收部门责任，紧抓财政收入。为全力服务保障高质量发展，把“抓收入”作为财政工作首要任务，多渠道开源，加强财政资金统筹，强化部门联动，分析研判增收潜力，2023年一般公共预算收入完成146567万元，继2019年后再次突破10亿元大关，全力恢复疫情前财政收入水平。二是吃透上级支持政策，积极向上争取资金。深入研究中央、省、州政策导向和投入方向，谋划包装一批具有战略性和事关中国竞彩网产业发展的大项目、好项目，专项安排500万元奖励经费，成功争取上级补助414506万元，同前三年平均数比增长42.62%，其中：中央、省预算内基建投资资金76150万元，有力支持城市燃气管道改造、防洪排涝等重大基础设施建设。三是优化支出结构，保障重点项目支出。在财政收支平衡压力大、市级财政收支矛盾更为突出的情况下，继续调整和优化支出结构，严格预算约束，强化执行管理，把过紧日子作为长期坚持的理财方针，完善能增能减、有保有压的预算安排机制，集中财政资源保障教育、养老、乡村振兴等“刀刃”项目支出。四是超前谋划，提高财政资金使用效益。纵深推进上级和本级专项资金实质性整合，防止条块分割、稀释资金使用效果，提高财政资金使用效益。

（二）不遗余力，切实保障和改善民生。一是兜牢兜实“三保”底线。全面落实好“三保”支出责任，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，2023年景洪市“三保”支出290971万元，其中：“保基本民生”108967万元、“保工资”174185万元、“保运转”7819万元，“三保”应保尽保，未发生舆情风险。二是支持教育事业发展。2023年教育支出101393万元，同比增长13.24%，全面实施义务教育经费保障机制改革，严格落实教育经费投入的相关要求，确保教育经费投入“两个只增不减”。三是支持卫生事业发展。卫生健康支出完成88,852万元，同比增长12.59%，巩固提升基层医疗卫生机构服务能力，促进基本公共卫生服务均等化；拨付疫情防控资金20354万元，保障常态化疫情防控和疫情防控应急处置。四是推进社会保障事业发展。2023年安排困难群众救助补助资金6408万元，统筹社会福利彩票公益金保障困难群众救助补助及各类公益事业发展，切实保障景洪市困难群众基本生活；安排就业补助资金4157万元，着力兜住重点群体就业底线。

（三）强化管控，切实防范和化解财政金融风险。一是坚决落实防风化债要求。拼尽全力落实好党中央、国务院及各级党委防风化债一揽子政策措施有关精神，强化政治担当，高度重视债务管理，以化解YXZW为“破点”，主动作为打好防风化债攻坚战，积极申报“建制县”，获批YXZW再融资化债资金73700万元，争取再融资化债资金总额位居全州第一。二是守住企业到期债务底线。市国资委根据“一企一策”“一债一策”的要求，督促企业按时化解债务，守住了企业到期债务不违约、不暴雷的底线。三是持续推进防非处非工作。下沉街道、景区、农场及乡镇，开展“七进”防范非法集资宣传教育活动510次，参与群众43612人次，各类渠道宣传覆盖人数80941人次，守护好人民的“钱袋子”，未发生系统性风险案件。

（四）主动出击，全力支持产业转型升级。一是立足景洪市产业发展布局，积极探索产业强市财税政策，推动产业有序发展，2023年安排产业发展资金30615万元，重点支持产业园区建设、土地整治、口岸建设、循环经济等重点领域项目，引导和支持产业强市建设。二是按照“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，进一步深化部门间协同配合，主动做好项目申报对接，全力争取地方政府专项债券资金。三是发挥金融机构杠杆效能。改变多年来财政金融协调度不高、政府融资性项目投资绩效不明显、债务风险不可控等短板，主动对接金融机构，实施重点企业、重点行业、重点项目融资清单制度，增强金融机构造血实体经济的主动性和信贷监管便捷性，强化政府性融资担保体系建设。

（五）自觉接受人大监督。认真贯彻市人大常委会历次会议决议精神，对照中央、省、州预算编报要求，优化预决算编报内容，积极配合人大审查监督工作。认真核实跟进代表建议办理，积极向代表汇报工作，倾听意见，将代表的真知灼见完善到财政管理工作中。

2023年决算情况总体良好，同时也存在一些问题需进一步研究解决。财政部门将高度重视，采取积极措施加以解决，坚持问题导向，进一步深化财税体制改革，努力提高预算管理水平。

下一步，我们要全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府部署要求，严格执行市人大批复预算，坚持稳中求进，打好稳定民生、防范化解风险、严肃财经纪律组合拳，推动经济稳步向好。重点做好以下工作。一是厚植财源，找到收入增长点。用足用好各项财税、金融政策，以优化营商环境为抓手，持续投入基础设施建设和产业园区打造，吸引更多招商引资项目落地。坚持算大账、算远账，将该减的税费不折不扣减到位，该收的税费依法依规征收好，加强收入征管，密切跟踪分析重点税源，查补漏税欠税，确保“颗粒归仓”。二是守牢“三保”底线不动摇。严格落实县级作为基层“三保”主体的责任，全力统筹上级和市本级财力，积极向上争取下沉财力支持，全力保障县区财政稳定运行。强化县区财政运行监测，切实做到动态监测、分类管理、精准施策，高度重视省级风险运行提示，坚决落实“三保”支出优先，及时发现化解风险隐患。三是激发市场主体活力和发展后劲。坚持政府过紧日子不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，勤俭节约，努力降低行政成本，挤出更多宝贵的财政资金用于急需领域。四是平衡好稳增长和防风险的关系，在稳中求进中推动经济高质量发展。完善政府债务预警机制和问责机制，采取多种方式确保政府债务本息及时偿还和年度隐性债务化解任务完成，持续防控债务风险。

主任，各位副主任，各位委员，我们将更加紧密地围绕党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府正确的领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，攻坚克难、开拓进取，高质量高标准推进财政改革各项工作，努力在新征程上创造新的财政业绩。

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景洪市2023年度政府决算公开目录20241009043429171.pdf

2023年景洪市财政决算公开表格20241009043224620.zip