当前位置: 关于景洪市勐养镇2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市勐养镇概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市残疾人联合会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]32号）的相关要求，现将景洪市残疾人联合会2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市勐养镇概况
一、基本职能及主要工作
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
纳入西双版纳州景洪市勐养镇2018年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：勐养镇人民政府、勐养镇财政所、勐养镇社会保障服务中心、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇交通和安全生产服务中心、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇畜牧兽医站、勐养镇林政资源管理站、勐养镇水务站。其中：勐养镇人民政府设有4个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
三、重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和省、州、市及镇党委的决策部署，坚持以经济建设为中心、维护社会和谐稳定、抓住“两条路一个园”的重大发展机遇，以改革促转型、以发展惠民生，以务实的作风推进“四个勐养”建设，在打好脱贫攻坚战和推进乡村振兴战略方面取得扎实进展，把勐养镇建设成为绿色产业新镇、交通枢纽重镇和服务景洪市跨越发展的卫星城镇。
2018年经济社会发展总体目标是：生产总值增长10%以上；农村经济总收入增长9%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。为确保实现上述目标，结合政府工作实际，我们将着力抓好以下六个方面工作：
（一）致力乡村振兴，推动群众生活水平更上新台阶
坚持农业农村优先发展，巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，完成新一轮农村土地确权工作，抓好第二轮土地承包到期后再延长三十年的政策落实。巩固和提升传统产业，抓科技、抓投入、保产量，确保粮食播种面积稳定在3万亩。继续落实好强农惠农支农各项政策措施，不折不扣落实良种补贴、农资综合直补、购机和农业保险以及农业产业化发展扶持政策。加强农村基层基础工作，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。搭上西双版纳保健品园区傣药谷项目的发展快车，结合产业布局规划，挖掘和培养农村傣医药人才，引导和培训农民种植各类傣药南药，形成新的农民收入增长点。继续推进电子商务进农村，落实村级服务站点全覆盖，配套招募农村电商合伙人，加大电商宣传力度，组织电子商务培训，打通物流配送“最后一公里”，为完善农村市场体系、提升农民生活品质、推动精准扶贫等方面找到新的着力点。
（二）强化重点项目建设，掀起基础设施建设新高潮
把项目建设作为突破口，坚持招大商、选好商，强化承载功能，提升勐养招商引资“磁场效应”，为招商引资提供强力保障。投资500万元建设江边村美丽乡村项目，完成北方夜视热带雨林实验站征地工作，谋划勐养收费站至曼掌路段道路改造，推动八家寨较少民族扶持、纳回帕示范村、曼掌新业态建设等项目进展，实现村级活动场所全覆盖。全力支持保健品园区发展建设，完成园区详细性规划修编，配合完成园区项目2500亩征地任务，统筹全镇供水、供电、公路基础设施项目，纳入保健品园区规划统筹统进，积极配合园区12个投资项目选址落地，为实现跨越发展增添强劲助力。抓好项目建设首要环节，大力推进项目储备，千方百计争取项目和资金，积极谋划和征集项目，并抓好项目论证、储备、报批等前期工作，为促进勐养经济社会健康发展提供持续后劲。
（三）提升城乡人居环境，提高综合承载和辐射带动能力
贯彻落实《勐养镇提升城乡人居环境5年行动计划》，牢牢把握行动日程，按时按量完成任务，推行集镇道路人工保洁与机械化清扫相结合的低尘作业方式，重点推进中心村以及重要通道沿线、重要区域周边的村庄整治，完成集镇垃圾中转站建设，完成曼洒浩、曼纳庄2个村委会垃圾清运处理。完成全镇287户的危房改造工作，全面消除农村危房，提高农村住房条件。协调多部门联合执法，加大两违查处力度，消化存量、遏制增量，2018年计划拆除违法违规建筑11宗，涉及违规建筑重点区域村庄面积5222平方米。完成综合厂棚户区改造前期工作，完成集镇街道提质增绿工程，完成“四治三改一拆一增”和“七改三清”各项工作目标任务。继续深入抓好河长制工作，在常态化清理整治的基础上加大监督检查力度，压实各级河长责任，重点开展农村污染源排查治理工程，摸清全镇河道排污点和主要污染源，建设村小组污水处理设施，修复并保证曼么耐水库左右干渠排水顺畅，推动治污兴水向制度化、常态化、责任化迈进。着重抓好菜阳河勐养段综合治理工作，严打非法侵占河道、私搭乱建现象。不断加大林政资源监管和查处力度，守住绿水青山，实现永续发展。
（四）打好脱贫攻坚战，力推全镇各族群众共奔全面小康
以资源大整合、社会大参与、群众大发动、区域大开发为主要方式，以发展区域经济、改善基础设施条件、增加贫困群众收入、实现全面建成小康社会为主要目标，抓住机遇，发展壮大经济产业，着力加强基础设施建设和生态建设，改善区域发展条件，发展特色优势产业，积极探索“企业+专业合作社+贫困户”模式，引导整合零散生产模式向专业合作模式转型。进一步加大扶贫政策宣传力度，鼓励贫困户小额贷款，让有关政策零误差的落实到贫困群众身上，引导贫困群众主动参与，顺势脱贫，同时加强贫困人口培训，提升贫困群众脱贫积极性和主动性。继续巩固好已脱贫271户2091人的脱贫成效，计划在今年内实现未脱贫41户151人的脱贫销号。
（五）推动各项事业全面发展，提高各族群众幸福指数
巩固城乡居民基本养老保险参保率，保证在100%以上，城乡居民基本医疗保险户数参合率保证在95%以上，为失地农民养老和再就业提供政策保障；抓好“控辍保学”；继续开展文化惠民工程，培养非物质文化传承人，切实增强边疆少数民族地区的民族自豪感和归属感，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识；加强传染病和公共卫生监测预警，做好登革热等疫情防控工作；在中央全面依法治国领导小组的统一领导下，全力推进依法治镇、依法治村；继续深化平安创建，致力社会治安防控体系建设，更新思路，打造共建共治共享的社会治理新格局；巩固4支基层社会治理群众队伍建设；保持打击涉赌、涉毒、“两抢一盗”等违法犯罪高压态势，打好第四轮禁毒人民战争；严密防范和严厉打击暴恐活动，组织开展缉枪治爆、打击走私专项行动；积极做好小磨高速公路改扩建、玉磨铁路建设征地拆迁收尾工作和“两违一临”整治等工作中矛盾纠纷疏导化解；严格落实安全生产责任制，注重隐患排查治理，严防安全生产事故发生；突出抓好市场监管，重视食品药品安全；做好征兵及双拥共建，统筹推进民兵预备役工作，推动军民融合发展；支持民政、残联、工会、共青团、妇联、工商联、科协开展工作，发展老龄、红十字会等事业；支持勐养农场改革，推进场镇和谐稳定。
（六）加强政府自身建设，努力建设人民满意政府
全面加强机关效能建设，把更多时间和精力用在谋发展、抓落实上。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断强化“四个意识”，大力整治“庸懒散奢”，严格督查督办，完善绩效评估，加强对行政不作为、乱作为、慢作为的责任追究，不断强化行政约束力。明确权责清单，规范政府信息公开内容，做到政府权力公开透明。加强廉政建设，坚持把从严治政、廉洁行政作为加强政府自身建设的着力点，严格执行政府招标采购和土地出让等各项制度，加大对重大项目、重点领域、重要环节的行政监察和审计监督力度。严格控制“三公”经费支出和一般性经费支出，清理规范财政专项资金支出，把更多的资金用在改善民生上。坚持以人民为中心，切实解决群众关注的热点、难点问题，维护好群众合法权益。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
根据景财预【2017】436号“景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共10个，分别是景洪市勐养镇人民政府、景洪市勐养镇村镇规划建设服务中心、景洪市勐养镇交通和生产安全服务中心、景洪市勐养镇文化广播服务中心、景洪市勐养镇社保障服务中心、景洪市勐养镇农业技术推广站、景洪市勐养镇财政所、景洪市勐养镇畜牧兽医站、景洪市勐养镇林政资源管理站、景洪市勐养镇水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制89人，其中：行政编制 26人，参公管理6人，事业编制49人。
在职实有81人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养303人，非财政供养0人。离退休人员 27，其中： 离休1人，退休26。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年勐养镇总收入1766.28万元，其中：财政拨款收入1766.28万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年勐养镇拨款收入1766.28，其中:本年收入1766.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766.28万元（本级财力1766.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出1766.28万元，其中：基本支出1721.25万元，占总支出的97.45%，项目支出45.03万元，占总支出的2.55%。按支出功能科目分类，201一般公共服务支出454.35万元主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化体育与传媒支出57.99万元主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出266.38万元主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；210医疗卫生与计划生育支出101.99万元主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；212城乡社区支出163.32万元主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出541.75万元主要反映政府农林水事务支出；215资源勘探信息等支出58.94万元主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；221住房保障支出121.56万元主要反映政府用于住房方面的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1766.28万元。财政拨款安排支出1766.28万元，其中：基本支出1721.25万元，项目支出45.03万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出2010101行政运行14.22万元主要反映人大的基本支出、2010301行政运行247.91万元主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出、2012901行政运行5.04万元主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出、2013101行政运行94.82万元主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出、2080501归口管理的行政单位离退休57.92万元主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.76万元主要反映对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助、2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.1万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、2082702财政对工伤保险基金的补助1.8万元主要反映财政对工伤保险基金的补助支出、2082703财政对生育保险基金的补助4.49万元主要反映财政对生育保险基金的补助支出、2100799其他计划生育事务支出2.69万元主要反映用于计划生育管理事务方面的支出、2101101行政单位医疗21.84万元主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；、2101103公务员医疗补助34.95万元主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费、2130705对村民委员会和村党支部的补助142.36万元主要反映财政对村民委会和村党支部的补助支出、2210201住房公积金121.56万元反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出、2080502事业单位离退休30.3万元反映实行归口管理的事业单位离退休经费、2101102事业单位医疗42.52万元主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、2120199其他城乡社区管理事务支出133.96万元主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出、2150699其他安全生产监管支出58.94万元主要反映安全生产监督管理部门的支出、2070109群众文化57.99万元主要反映文化广播体育电视等文化方面的支出、2011050事业运行27.85万元主要反映人力资源事务单位的基本支出、2130104事业运行142.61万元反映用于农业事业单位基本支出、2010550事业运行36.47万元主要反映统计、信息事业单位的基本支出、2010601行政运行12.37万元主要反映财政单位的基本支出、2130104事业运行110.18万元反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出、2130204林业事业机构84.43万元主要反映用于林业事业单位的基本支出、2130317水利技术推广62.17万元主要反映水利技术推广事业单位的支出；项目支出2010304专项服务15万元主要反映指定范围的生活服务管理支出、2011199其他纪检监察事务支出0.67万元主要反映纪检监察事务方面的支出、2120303小城镇基层设施建设20万元主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出、2120199其他城乡社区管理事务支出9.36万元主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出1766.28万元（其中：基本支出1721.25万元、项目支出45.03万元）。经济科目分类情况：
1，301工资福利支出1364.15万元（其中：基本支出1364.15万元、项目支出0.00万元）：基本工资263.42万元、津贴补贴267.11万元、奖金91.38万元、绩效工资298.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.76万元、职业年金缴费49.10万元、职工基本医疗保险缴费62.15万元、公务员医疗补助缴费34.95万元、其他社会保障缴费18.24万元、住房公积金121.56万元、其他工资福利支出34.51万元。
2，302商品和服务支出174.84万元（其中：基本支出133.84万元、项目支出41万元）：办公费59.65万元（基本支出51.55万元、项目支出8.1万元）手续费0.1万元、电费3.75万元（基本支出0.05万元、项目支出3.7万元）、邮电费3.43万元（基本支出2.73万元、项目支出0.7万元）、差旅费3.71万元、维修（护）费14.03万元（基本支出1.88万元、项目支出12.15万元）、会议费4.58万元（基本支出2.48万元、项目支出2.1万元）、培训费5.84万元（基本支出4.59万元、项目支出1.25万元）、公务接待费7.08万元、专用材料费3万元（项目支出3万元）、工会经费18.5万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用28.36万元、其他商品和服务支出12.12万元（基本支出2.12万元、项目支出10万元）。
3，303对个人和家庭的补助227.3万元（其中：基本支出223.22万元、项目支出4.03万元）：离休费12.54万元、退休费77.41万元、生活补助133.31万元、其他对个人和家庭的补助4.03万元（项目支出4.03万元）。
（三）一般公共预算支出
景洪市勐养镇2018年一般公共预算1766.28万元，比2017年预算数增加348.94万元，增长19.76%。主要原因是勐养镇文化广播电视服务中心调入2人及人员工资上调。
1、2010101行政运行2018年预算数为14.22万元，比2017年预算数增加2.56万元，增长18%。主要原因是：工资福利支出增加。
2、2010301行政运行2018年预算数为247.91万元，比2017年预算数减少29.66万元，减少11.96%。主要原因是：乡镇业务经费减少。
3、2012901行政运行2018年预算数为5.04万元，比2017年预算数增加1.08万元，增长21.43%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整。
4、2013101行政运行2018年预算数为94.82万元，比2017年预算数增加20.33万元，增长21.44%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整。
5、2010550事业运行2018年预算数为37.34万元，比2017年预算数增加7.56万元，增长20.24%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整。
6、2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为2.69万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%。持平原因是：日常工作继续开展，厉行节约。
7、2130705对村民村委会和村党支部的补助2018年预算数为142.36万元，比2017年预算数增加11.52万元，增长8.09%。主要原因是：人员经费调整。
8、2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为143.32万元，比2017年预算数增加49.34万元，增长34.43%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整,2018年增加土地专管员补助。
9、2150699其他安全生产监管支出2018年预算数为58.94万元，比2017年预算数增加12.84万元，增长21.78%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整。
10、2070109群众文化2018年预算数为57.99万元，比2017年预算数增加19.49万元，增长33.6%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整。
11、2011050事业运行2018年预算数为27.85万元，比2017年预算数减少4.64万元，减少16.66%。主要原因是：人员减少1人，人员经费调整。
12.2130104事业运行2018年预算数为142.61万元，比2017年预算数增加26.75万元，增长18.76%。主要原因是：人员工资上调，人员经费调整。
13.2130104事业运行2018年预算数为36.47万元，比2017年预算数增加7.54万元，增长20.67%。主要原因是：人员工资上调。
14.2010601行政运行2018年预算数为12.37万元，比2017年预算数增加2.61万元，增长21.1%。主要原因是：人员工资上调。
15.2130104事业运行2018年预算数为110.18万元，比2017年预算数增加36.84万元，增长33.44%。主要原因是：人员工资上调。
16.2130204林业事业机构2018年预算数为84.43万元，比2017年预算数增加9.29万元，增长11%。主要原因是：人员工资上调。
17.2130317水利技术推广2018年预算数为62.17万元，比2017年预算数增加20.92万元，增长33.65%。主要原因是：人员工资上调。
18、2080501归口管理行政单位离退休2018年预算数为57.92万元，比2017年预算数减少33.54万元，减少57.91%。主要原因是2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为122.76万元，比2017年预算数增加122.76万元，增长100%。主要原因是：2017年没有这项支出。
20.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为49.1万元，比2017年预算数增加49.1万元，增长100%。主要原因是：2017年没有这项支出。
21.2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为1.8万元，比2017年预算数增加1.8万元，增长100%。主要原因是：2017年没有这项支出。
22.2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为4.49万元，比2017年预算数增加,4.49万元，增长100%。主要原因是：2017年没有这项支出。
23.2101101行政单位医疗2018年预算数为21.84万元，比2017年预算数减少8.02万元，减少36.72%。主要原因是：2018年行政单位医疗调整标准。
24.2101103公务员医疗补助2018年预算数为34.95万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%。
26.2210201住房公积金2018年预算数为121.56万元，比2017年预算数增加32.65万元，增长26.86%。主要原因是：人员工资上调。
27.2080502事业单位离退休2018年预算数为30.3万元，比2017年预算数减少30.43万元，减少100%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
28.2101102事业单位医疗2018年预算数为42.52万元，比2017年预算数减少3.3万元，减少7.76%。主要原因是：2017年社保中心属于事业单位医疗，2018年划分为行政单位医疗，所以2018年比2017年预算数少。
29.2010304专项服务2018年预算数为15万元，比2017年预算数增加0万元，增加0%。持平原因是：为民服务中心和公共资源交易中心运行经费不变。
30.2011199其他纪检监察事务支出2018年预算数为0.67万元，比2017年预算数增加0.67万元，增加100%。主要原因是：2018年诉求中心联络员补助及办公费增加。
31.2120303小城镇基层设施建设2018年预算数为20万元，比2017年预算数增加0万元，增加0%。持平原因是：城乡一体化集镇管理项目不变。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市勐养镇2018年政府采购预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市勐养镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1721.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.16％。与上年对比基本工资，津贴补贴等增加593.95万元，增加变化的原因主要是勐养镇文化广播电视服务中心调入2人及人员工资上调。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市勐养镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.03万元，如勐养镇人民政府两中心运行经费15万元，小城镇基础设施建设20万元，群众诉求联络员补助0.67万元，勐养镇村镇规划建设服务中心土地专管员补助及环境卫生项目共9.36万元等开支。与上年对比减少4.13万元，减少原因主要是2017年水务站非税聘用人员工资在项目中支出，2018年转入基本支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市勐养镇2018年机关运行经费是174.84万元，比上年减少15.44万元，减少8.83%，减少的主要原因是：业务费、维稳经费济会议费未纳入2018年部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料、水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款45.03万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目 录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市勐养镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排49.38万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费28.48万元，公务用车购置及运行费20.9万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年勐养镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，于上年持平。持平的原因主要是无因公出国。
二、公务接待费
2018年勐养镇安排公务接待费预算28.48万元，于上年持平，主要用于检查，日常工作开展、各部委办局工作指导、村委村组两级工作接待等，持平原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
三、公务用车购置及运行费
2018年勐养镇安排公务用车购置及运行费20.9万元，其中：公务用车购置费0万元，于上年持平，持平的原因主要是没有公务用车购置；公务用车运行费20.9万元，于上年持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。持平的原因主要是严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。
附表：景洪市勐养镇2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市勐养镇2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
49.38 |
49.38 |
0 |
0% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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2.公务接待费 |
28.48 |
28.48 |
0 |
0% |
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3.公务用车购置及运行 |
20.9 |
20.9 |
0 |
0% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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（2）公务用车运行费 |
20.9 |
20.9 |
0 |
0% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三