按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市基诺族乡职能配置、内设机构和人员编制方案》，基诺族乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。

(二)2017年主要工作

1.推进基础设施和生态旅游小镇建设。大力推进农村电网改造升级工程；推广太阳能等清洁能源；积极做好国道213线基诺段改扩建工程协调工作；推进回龙山电站建设项目和220千伏版纳开关站输变电工程；加快小黑江大桥建设；继续加强村内道路硬化、农村饮用水安全、村内亮化工程项目等基础设施建设；力争完成中国基诺族博物馆开馆、居家养老活动中心和巴朵、巴洒二队、普米村美丽乡村项目建设；加大水利项目建设，积极推进集镇供水工程建设，力争巴来中寨水库开工建设。

2.培育发展生态、特色产业。提高橡胶、茶叶、砂仁产量和质量；推进珍贵用材林、绿化观赏和热带花卉苗木生产基建设，大力发展林下旅游、林产品开发等林下经济；因地制宜推广庭院经济；探索傣药南药种植；培育种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体；完善农产品营销流通体系，推进农村电子商务建设；充分打造“一村一品”特色产业。

3.繁荣发展民族文化。挖掘整理卓巴文化、茶文化、服饰文化等民族民间传统文化，打造“基诺大鼓舞”传承、基诺服饰纺织、民间乐器、古歌、音乐传承示范村；引导群众建立民族民间工艺品合作社等具有民族文化特色的组织，积极打造出如巴朵基诺大鼓舞文化、奇科阿咪古歌文化村“一村一品”模式的文化特色村寨、宜游村寨。

4.推进生态文明建设。深入推进天然林保护、退耕还林、水土流失治理等重点生态环境保护工程建设，加强营林绿化推广珍贵名木种植；着力在提升城乡人居环境上取得新突破。全力以赴推进城乡“四治三改一拆一清一增”和村庄“七改三清”环境综合整治行动，不断优化人居环境，推动城乡协调发展。加强传统村落保护，打造美丽宜居乡村示范点；继续实施好精细化管理工程；广泛开展“文明创建”活动和文明社会风尚行动。

5.坚决打赢脱贫攻坚战。进一步加大脱贫攻坚力度，继续推进“五个一批”工程，深入开展“挂包帮”“转走访”，加大企业和社会爱心人士参与帮扶力度，采取更加超常规的举措推进“直过民族”脱贫攻坚。

6.着力改善民生。优化资源配置，加大教育投入，大力开展“双语”教学，推进因地制宜设校点、学前教育不出村；加快养老保险体系建设，健全医疗保障体系，加快农村安居房和城市保障房建设，大力发展以扶老、助残、救孤、济困为重点的社会福利和慈善事业，保障困难群众基本生活；加强基层医疗卫生服务体系和村卫生室规范化建设；坚持计划生育基本国策，宣传实施“全面两孩”政策；保障妇女和未成年人权益，做好关爱老年人和留守儿童工作；加快发展体育事业；多渠道增加低收入者收入，不断扩大中等收入者比重。

二、部门预算编制情况

根据景财预【2016】306号“景洪市财政局关于试编2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性而保证。

三、部门基本情况

纳入2017年景洪市基诺族乡部门预算编报的单位共10个，分别是景洪市基诺族乡人民政府、景洪市基诺族乡财政所、景洪市基诺族乡社会保障服务中心、景洪市基诺族乡村镇规划建设服务中心、景洪市基诺族乡交通和安全生产服务中心、景洪市基诺族乡文化广播电视服务中心、景洪市基诺族乡农业技术推广站、景洪市基诺族乡畜牧兽医站、景洪市基诺族乡水务站、景洪市基诺族乡林政资源管理站。其中:财政全供给单位10个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位8个。部门在职人员编制61人，其中：行政编制23人，参公管理3人，事业编制27人，工勤8人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市基诺族乡财务总收入1206.01万元，其中：一般公共预算1206.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1206.01万元，其中，本年收入1206.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.01万元（本级财力1198.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.82万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.8万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1206.01万元，其中：基本支出1175.39万元，占总支出的97.4%，项目支出23万元，占总支出的1.9%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出468.44万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒”支出38.34万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出155.16万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出99.10万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出41.37万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出317.10万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“资源勘探信息等”支出19.12万元，主要反映保障安检正常运转的支出；“住房保障”支出67.33万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障景洪市基诺族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.76%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）179.08万元，占基本支出的15.23%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加了153.57万元，增减变化的原因主要是调整了职工的工资待遇，实行机关事业单位养老保险及职业年金，人员经费大幅度提高。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障景洪市基诺族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.62万元，如城建所环卫工人工资、水库管理员工资、为民服务中心和公共交易中心运行费、乡集镇管理费等开支。与上年对比减少42.38万元，减少的原因主要是财政预算相比去年缩减了民族节日费及民族机动金经费，转由景洪市民宗局预算。

2017年景洪市基诺族乡部门预算公开相关表格.xls