目录

第一部分    景洪市基诺族乡部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于基诺山基诺族乡2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]71号）的相关要求，现将景洪市基诺族乡2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市基诺族乡部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市基诺族乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

（一）党政群机关职能职责：1.党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2.人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3.人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

（二）直属6个事业单位主要职能职责：1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本乡本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；2.做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3.负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制乡财政预决算职责；6.负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

二、机构设置情况

基诺族乡2018年共有10个行政事业单位，分别是基诺族乡人民政府、基诺族乡村镇规划建设服务中心、基诺族乡交通和安全生产服务中心、基诺族乡文化广播电视服务中心、基诺族乡财政所、基诺族乡社会保障服务中心、基诺族乡农业技术推广站、基诺族乡畜牧兽医站、基诺族乡林政资源管理站、基诺族乡水务站，其中：基诺族乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

三、重点工作概述

一年来，我们“直过民族”沐浴在党中央的亲切关怀之下，置身于省、州、市跨越发展战略的重大机遇之中，在市委、政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们紧紧依靠全乡人民，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，开拓进取，较好完成了2017年政府确定的各项工作任务。坚持调结构、创特色、促增收，全乡经济发展保持了稳中有进。全乡经济总收入2.4亿元，农民人均纯收入11302元。全乡耕地面积20512亩，其中水田7578亩，全乡粮豆播种面积30352亩，粮食总产量8163.8吨，全乡人均占有粮为701公斤；橡胶种植面积18.22万亩，产量7862.7吨；茶叶种植面积2.84万亩，产量1309.65吨；砂仁种植面积1.92万亩，产量46.45吨；水果种植面积2.35万亩，产量4675.51吨，生猪出栏7645头，鸡出栏49961只。

乡七届一次人民代表大会以来的一年，是基诺族乡发展历程中极其珍贵的一年。我乡各项产业发展更加协调，主要经济指标全面夯实，乡域综合竞争力有所提升，奠定了走向新时代、决胜全面建成小康社会的坚实基础。1.综合经济实力得到新增强。坚持调结构、创特色、促增收，全乡经济发展保持了稳中有进；2.基础设施建设打开新局面。坚持抓重点、强支撑、增后劲，全乡发展基础不断夯实；3.推动脱贫攻坚实现新突破。坚持以脱贫攻坚总揽经济社会发展全局，围绕“两不愁、三保障”的根本任务，脱贫攻坚取得明显成效；4.优化人居环境迈出新步伐。坚持实施“净化、美化、绿化、亮化”工程，人居环境不断优化提升；5.民族文化发展焕发新活力。坚持文化自信，弘扬民族精神，大力发展群众性文体活动；6.践行绿色环保获得新成效。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持污染防治和生态修复并举，坚持绿色发展；7.综治平安建设形成新共识。坚持守土有责，推动平安基诺建设。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据景财预【2017】436号“景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个，分别是基诺族乡人民政府、基诺族乡村镇规划建设服务中心、基诺族乡交通和安全生产服务中心、基诺族乡文化广播电视服务中心、基诺族乡财政所、基诺族乡社会保障服务中心、基诺族乡农业技术推广站、基诺族乡畜牧兽医站、基诺族乡林政资源管理站、基诺族乡水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制77人，其中：行政编制 26人，事业编制51人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年基诺族乡财务总收入1471.04万元，其中：财政拨款收入1471.04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年基诺族乡财政拨款收入1471.04万元，其中:本年收入1471.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.04万元（本级财力1471.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1471.04万元，其中：基本支出1390.31万元，占总支出的94.51%，项目支出80.73万元，占总支出的5.49%。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出514.71万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化体育与传媒支出70.00万元，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出216.03万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；210医疗卫生与计划生育支出81.53万元，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；212城乡社区支出86.34万元，主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出370.50万元，主要反映政府农林水事务支出；215资源勘探信息等支出34.83万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；221住房保障支出,97.1万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1471.04万元。财政拨款安排支出1471.04万元，其中：基本支出1390.31万元，项目支出80.73万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行27.27万元，主要反映人大的基本支出；2010301行政运行251.53万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；2010304专项服务38万元，主要反映指定范围的生活服务管理支出及主要用于特懋克节日支出；2010550事业运行50.24万元，主要反映统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行11.58万元，主要反映财政单位的基本支出；2011050事业运行24.04万元，主要反映人力资源事务单位的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出0.77万元，主要反映纪检监察事务方面的支出；2012399其他民族事务支出25万元，主要反映基诺乡基础设施建设和教育支出；2012901行政运行4.32万元，主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；2013101行政运行81.96万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2070199群众文化70万元，主要反映文化广播体育电视等文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休48.40万元，主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休27.43万元，主要反映实行归口管理的事业单位离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.59万元，主要反映对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.64万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.42万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；2082703财政对生育保险基金的补助3.55万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；2100799其他计划生育事务支出2.69万元，主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；2101101行政单位医疗21.34万元，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗29.32万元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助28.19万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2120199其他城乡社区管理事务支出76.34万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设10万元，主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2130104事业运行143.87万元，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204林业事业机构55.17万元，主要反映用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广39.71万元，主要反映水利技术推广事业单位的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助131.75万元，主要反映财政对村民委会和村党支部的补助支出；2150699其他安全生产监管支出34.83万元，主要反映安全生产监督管理部门的支出；2210201住房公积金97.09万元，反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1471.04万元（其中：基本支出1390.31万元、项目支出80.73万元）。经济科目分类情况：

1、301工资福利支出1080.21万元（其中：基本支出1072.21万元、项目支出8万元）：基本工资206.32万元、津贴补贴226.93万元、奖金85.66万元、绩效工资206.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.59万元、职业年金缴费38.64万元、职工基本医疗保险缴费48.89万元、公务员医疗补助缴费28.19万元、其他社会保障缴费20.72万元、住房公积金97.1万元、其他工资福利支出24.32万元。

2、302商品和服务支出181.04万元（其中：基本支出120.93万元、项目支出60.11万元）：办公费64.52万元（基本支出38.72万元、项目支出25.8万元）、印刷费13.33万元（基本支出0.03万元、项目支出13.3万元）、手续费0.30万元、电费0.14万元、邮电费1.34万元、差旅费12.81万元、维修（护）费5.15万元（基本支出0.5万元、项目支出4.65万元）、培训费0.25万元、公务接待费8.23万元、专用材料费2.2万元（基本支出1万元、项目支出1.2万元）、劳务费6.68万元（基本支出0.92万元、项目支出5.76万元）、工会经费14.71万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费9万元（基本支出6.6万元、项目支出2.4万元）、其他交通费用25.86万元、其他商品和服务支出16.37万元（基本支出9.37万元、项目支出7万元）。

3、303对个人和家庭的补助202.95万元（其中：基本支出197.18万元、项目支出5.77万元）、退休费75.09万元、生活补助121.78万元、助学金5万元（项目支出5万元）、其他对个人和家庭的补助1.08万元（基本支出0.31万元、项目支出0.77万元）。

4、310资本性支出6.85万元（其中：项目支出6.85万元）、办公设备购置1.85万元（其中：项目支出1.85万元）、基础设施建设5万元（其中：项目支出5万元）。

（三）一般公共预算支出

基诺族乡2018年一般公共预算1471.04万元，比2017年预算数增加265.03万元，增长21.97%，主要原因是工资福利支出，新增项目预算民族节日费支出、民族机动金经费支出、水利建设管理维护项目经费支出、群众诉求中心联络员补助经费支出、规划土地建设专管员补助经费支出和城镇环境卫生维护项目经费支出。

1、2010101行政运行2018年预算数为27.27万，比2017年预算数增加5.01万元，增长22%，主要原因是工资福利支出增加。

2、2010301行政运行2018年预算数为251.53万元，比2017年预算数减少23.6万元，下降8%，主要原因是工资福利支出增加；2018年未安排业务费、维稳经费及会议费支出，此项费用减少86.04万元。

3、2010304专项服务2018年预算数为38万元，比2017年预算数增加38万元，增长100%，主要原因是增加了项目资金，分别是民族节日费支出，为民服务中心和公共资源交易中心运行经费支出。

4、2010550事业运行2018年预算数为50.24万元，比2017年预算数增加3.15万元，增长6%，主要原因是工资福利支出增加。

5、2010601行政运行2018年预算数为11.58万元，比2017年预算数增加2.6万元，增长28%，主要原因是工资福利支出增加。

6、2011050事业运行2018年预算数为24.05万元，比2017年预算数增加4.64万元，增长23%，主要原因是工资福利支出增加。

7、2011199其他纪检监察事务支出2018年预算数为0.77万元，比2017年预算数增加0.77万元，增长100%，主要原因是2018年新增项目预算群众诉求中心联络员补助经费支出。

8、2012399其他民族事务支出2018年预算数为25万元，比2017年预算数增加25万元，增长100%，主要原因是2018年新增项目预算民族机动金经费支出。

9、2012901行政运行2018年预算数为4.32万元，与上年持平，与上年持平其主要原因是团干、妇干人数未发生变动。

10、2013101行政运行2018年预算数为81.96万元，比2017年预算数增加18.51万元，增长29%，主要原因是工资福利支出增加。

11、2070109群众文化2018年预算数为70万元，比2017年预算数增加31.65万元，增长82%，主要原因是新招录人员，工资福利支出增加。

12、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为48.4万元，比2017年预算数减少52.75万元，下降52%，减少的主要原因是行政单位退休人员工资纳入社保管理，基诺族乡部门预算只预算行政单位退休人员全省性统筹外项目。

13、2080502事业单位离退休2018年预算数为27.42万元，比2017年预算数减少26.59万元，下降49%，减少的主要原因是事业单位退休人员工资纳入社保管理，基诺族乡部门预算只预算事业单位退休人员全省性统筹外项目。

14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为96.59万元，比2017年预算数增加96.59万元，增长100%，2017年部门预算“机关事业单位基本养老保险缴费支出”由市局社保单独预算支出，为2018年新增预算科目。

15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为38.64万元，比2017年预算数增加38.64万元，增长100%，2017年部门预算“机关事业单位职业年金缴费支出”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。

16、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为1.42万元，比2017年预算数增加1.42万元，增长100%，2017年部门预算“财政对工伤保险基金的补助”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。

17、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为3.55万元，比2017年预算数增加3.55万元，增长100%，2017年部门预算“财政对生育保险基金的补助”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。

18、2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为2.69万元，与上年持平，与上年持平其主要原因是计划生育宣传员人数未发生变动。

19、2101101行政单位医疗2018年预算数为21.34万元，比2017年预算数减少8.66万元，下降18.36%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

20、2101102事业单位医疗2018年预算数为29.32万元，比2017年预算数减少2.81万元，下降28%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

21、2101103公务员医疗补助2018年预算数为28.18万元，比2017年预算数减少1.62万元，下降5%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

22、2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少4.47万元，下降100%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

23、2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为76.34万元，比2017年预算数增加35.98万元，增长89%，主要原因是新招录人员、工资福利支出增加、2018年新增项目预算规划土地建设专管员补助经费支出、新增项目预算城镇环境卫生维护项目经费支出。

24、2120303小城镇基础设施建设2018年预算数为10万元，比2017年预算数增加10万元，增长100%，与上年持平。

25、2130104事业运行2018年预算数为143.87万元，比2017年预算数增加28.57万元，增长24%，主要原因是工资福利支出增加。

26、2130204林业事业机构2018年预算数为55.17万元，比2017年预算数增加3.29万元，增长6%，主要原因是工资福利支出增加。

27、2130317水利技术推广2018年预算数为39.71万元，比2017年预算数增加12.11万元，增长43%，主要原因是新增项目预算预算经济科目为专用材料费，工资福利支出增加。

28、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为131.75万元，比2017年预算数增加11.25万元，增长9%，主要原因是提高补助标准，工资福利支出增加。

29、2150699其他安全生产监管支出2018年预算数为34.83万元，比2017年预算数增加15.71万元，增长82%，主要原因是新招录人员，工资福利支出增加。

30、2210201住房公积金2018年预算数为97.1万元，比2017年预算数增加29.77万元，增长44%，主要原因是工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算,支出为0个，比2017年与上年持平，上年持平的原因：2017年及2018年预算未涉及政府项目，所以保持持平。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障基诺族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1390.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.7％。人均基本支出20.44万元与上年对比增加0.8万元，增加原因主要是新招录人员，预算支出与2017年进行调整，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障基诺族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.73万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行及提升人居环境工作运行等开支。与上年对比增加50.11万元，增加原因主要是2018年新增项目预算民族节日费支出、民族机动金经费支出、水利建设管理维护项目经费支出、群众诉求中心联络员补助经费支出、规划土地建设专管员补助经费支出和城镇环境卫生维护项目经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市基诺族乡2018年机关运行经费是120.93万元，比上年减少58.16万元，下降32.47%，减少的主要原因是：业务费、维稳经费及会议费未纳入2018年部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款80.73万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款13万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市基诺族乡2018年“三公”经费财政拨款预算安排63.96万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费48.46万元，公务用车购置及运行费15.5万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年基诺族乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，原因是因为无因公出国（境）费用产生。

二、公务接待费

2018年基诺族乡安排公务接待费预算48.46万元，比上年减少12.04万元，下降19.9%，主要用于接待上级主管部门检查、指导工作和村干部到乡上办事等公务接待。减少的原因主要是加强公务接待管理，严格执行党政机关厉行节约条例和党政机关国内公务接待管理规定，控制接待人次和接待范围。

三、公务用车购置及运行费

2018年基诺族乡安排公务用车购置及运行费15.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，公车改革后，根据相关文件只保留编制车辆，不再安排公车购置费，故2018年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费15.5万元，比上年减少1万元，下降6.1%，主要用于保障基诺族乡人民政府以及基诺族乡各站所到景洪办事、人员下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，本着“三公经费”预算“只减不增”的原则申报预算，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。

附表：景洪市基诺族乡2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市基诺族乡2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	77	63.96	-13.04		-16.94
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	60.5	48.46	-12.04		-19.9%
3.公务用车购置及运行	16.5	15.5	-1		-6.06%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	16.5	15.5	-1		-6.06%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三