根据《云南省彩票公益金管理办法》《云南省项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，我街道对2024年省级专项彩票公益金（第二批）绩效目标实施情况开展自评，并形成绩效自评报告和绩效自评结果，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照《彩票公益金管理办法》(财综〔2021〕18号）、《云南省彩票公益金管理办法》(云财综〔2019〕55号）和《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）的有关规定，通过彩票公益金实施六家寨村小组人居环境提升改造项目，解决六家寨环境卫生问题，完善村小组基础设施建设，提升人居环境，加快村小组公益事业建设，提升民族特色文化展示，营造旅游投资环境，加强党的先进性建 设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，达到哈尼文化旅游村所需的硬件基础设施。

2.主要内容及实施情况

项目主要建设内容为新建雨水沟180米、污水管500米、沥青混凝土路面3080平方米；村庄民族文化风貌改造提升花池砌筑90平方米、绿化230平方米、花墙640米、墙体粉刷700平方米、民族文化元素植入700平方米，完工后设置“云南省专项彩票公益金资助”标识牌）。由于项目前期工作不实，在实施前通过认真核实建设内容超出下达资金，2024年6月7日通过江北街道党工委会议研究同意对项目建设内容进行变更，变更后建设内容为新建雨水沟180米，沥青混凝土路面2480平方米；村庄民族文化风貌改造提升花池砌筑90平方米、绿化230平方米、花墙640米、墙体粉刷500平方米、民族文化元素植入300平方米，完工后设置“云南省专项彩票公益金资助”标识牌。

项目于2024年7月5日通过竞争性谈判确定施工单位并与成交单位西双版纳景业建设工程有限公司签订施工合同，2024年7月11日项目开工建设，12月20日完工，2025年5月8日通过江北街道竣工验收，实际完成项目建设内容为新建雨水沟100.40米，沥青混凝土路面2434.30平方米；村庄民族文化风貌改造提升花池砌筑82.59平方米、绿化142.98平方米、花墙687.05米、墙体粉刷509.91平方米、民族文化元素植入309.75平方米。

 3.资金投入和使用情况

《景洪市财政局关于下达 2024 年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金的通知》（景财综〔2024〕59号）下达资金53万元，通过项目结算审计造价为49.27万元，项目投入资金49.27万元。项目累计支付项目资金47.79万元，扣留质保金1.48万元，剩余项目资金3.73万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标为“项目实施完成后，有效解决六家寨环境卫生问题，完善村小组基础设施建设，提升人居环境，加快村小组公益事业建设，提升民族特色文化展示，营造旅游投资环境，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，达到哈尼文化旅游村所需的硬件基础设施”。

（三）项目组织管理情况

1.成立项目领导小组

为切实加强对项目实施的领导，确保项目工程按质、按量、按期完工，成立以街道党工委副书记、办事处主任为组长，分管项目副主任为副组长，成员单位由街道经济发展办、曼戈龙村委会、村驻村工作队和六家寨村干部。

2.项目公告公示

项目实施过程中做好项目公告公示工作，按要求在景洪

市政务网、街道、村委会、村小组进行项目资金公示、实施前公示、采购竞争性谈判公告、成交结果公告、项目实施后公示等公告公示。

3.项目管理

项目实施建设中，街道委托具有资质工程监理公司云南翰文监理咨询有限公司、派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行项目建设监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。        

4.项目资金管理

项目资金使用严格按照彩票公益金资金要求，项目资金统一建立财政专户，由项目实施组管理使用，项目实施领导小组负责监督。项目资金使用第一责任人为街道办事处法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要做好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。

5.管护主体及建成项目资产所有权归属和移交

工程项目竣工验收后，进行项目工程建档移交手续，建成验收后移交给该村集体，项目资产所有权归曼戈龙村委会六家寨村小组集体所有，由六家寨村小组负责日常的管理，管护费用为村集体自行承担，江北街道办事处对工程的使用及管理工作进行督促。

6.建后管护机制及标准

为了确保景洪市江北街道曼戈龙村委会六家寨村小组人居环境提升改造项目发挥长期效益，克服“重建设、轻管理、重使用、轻管护”的问题，做到建管结合，落实管护责任和资金，切实做好管护工作，确保彩票公益金项目建成后有效持续运行，特制定本制度：  

（1）项目建后管护应充分发挥专职管护和群众管护两个方面的积极性，项目工程建好一处，管好一处，用好一处，让其发挥长期效益。经村民代表大会推荐成立项目管护小组，组长、副组长，具体负责对景洪市江北街道曼戈龙村委会六家寨村小组人居环境提升改造项目日常管护工作的组织和监督。   

（2）按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则，对已完工的项目由村组将基础设施管护、卫生责任工作细化到户，责任到人，由农户各自负责责任区的基础设施保养和清洁卫生工作，并分项目签订管护协议。

（3）由于不可抗事件和自然灾害造成已交付使用的彩票公益金工程毁损的，由街道办事处、村委会、自然村协商处理。对已移交使用的彩票公益金工程管理不善或自然毁坏后出现不管、不维修，造成的一切损失和后果由自然村自负，毁坏工程不再给予扶持，今后也将不再安排新的彩票公益金支持项目。工程在保修期内出现质量问题，由街道办事处督促施工方返工或进行修复，费用由施工方自理。已完工的彩票公益金工程在正常使用年限内将不再进行重新投资建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金使用效率和效果。

2.绩效评价对象和范围

对景洪市江北街道曼戈龙村委会六家寨村小组人居环境提升改造项目绩效目标表和实施内容进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

（2）公开公正。评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

（3）绩效相关。支出与产出之间有紧密相关关系。

2.绩效评价方法

按照绩效评价体系中的评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

2025年6月30日，江北街道组织学习《云南省彩票公益金管理办法》《云南省项目支出绩效评价管理办法》等文件，成立了以街道办事处主任岩温庄为组长，分管项目工作副主任常吉祥为副组长，街道经济发展办、农业农村发展服务中心为负责人、为成员的项目绩效自评小组，认真梳理项目绩效自评标准、方法。首先集中学习领会通知文件精神，掌握项目绩效自评标准、方法。其次，认真组织项目绩效自评工作，集中检查项目的实施、竣工验收、结算审计等材料，与财务提供的各项报表进行对比，再由项目负责人详细介绍预期绩效目标及实施取得的实际效果，项目绩效自评小组逐一进行绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

该项目绩效评价自评分为93分，通过项目实施有效解决六家寨环境卫生问题，完善村小组基础设施建设，提升人居环境，加快村小组公益事业建设，提升民族特色文化展示，营造旅游投资环境，加强党的先进性建 设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，达到哈尼文化旅游村所需的硬件基础设施。

（二）绩效目标实现情况

完成项目完成新建雨水沟100.40米，沥青混凝土路面2434.30平方米；村庄民族文化风貌改造提升花池砌筑82.59平方米、绿化142.98平方米、花墙687.05米、墙体粉刷509.91平方米、民族文化元素植入309.75平方米。基本实现预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目按照市财政局2024年省级专项彩票公益金项目申报要求进行申报，由于项目前期工作不实，在实施前通过认真核实建设内容超出下达资金，2024年6月7日通过江北街道党工委会议研究同意对项目建设内容进行变更，造成与批复的实施内容出现偏差。

（二）项目过程情况分析

项目实施建设中，街道委托具有资质工程监理公司云南翰文监理咨询有限公司、派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行项目建设监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。

项目资金使用严格按照彩票公益金资金要求，项目资金统一建立财政专户，由项目实施组管理使用，项目实施领导小组负责监督。

（三）项目产出情况

1、数量指标：完成项目新建雨水沟100.40米，沥青混凝土路面2434.30平方米；村庄民族文化风貌改造提升花池砌筑82.59平方米、绿化142.98平方米、花墙687.05米、墙体粉刷509.91平方米、民族文化元素植入309.75平方米。

2、质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合格率

100%，申报内容实施率88%。

3、时效指标：工程完成及时率100%，预算执行率93%。

4、成本指标：雨水沟281m/元，沥青混凝土路面191m?/元，花池砌筑181㎡/元，绿化172m?/元，花墙58m/元，墙体粉刷74m?/元，民族文化元素植入186m?/元。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：受益人数326人，村小组内人居环境水平显著改善，村小组内硬件基础设施显著改善。

2、可持续影响指标：工程设计使用年限10年。

（五）项目满意度

服务对象满意度指标受益人群满意度95%，项目实施完成后，有效解决六家寨环境卫生问题，完善村小组基础设施建设，提升人居环境，加快村小组公益事业建设，提升民族特色文化展示，营造旅游投资环境，加强党的先进性建 设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，达到哈尼文化旅游村所需的硬件基础设施。通过走访、问卷等方式，项目村群众和基层干部满意度95%。

五、主要经验及做法

一是加大彩票公益金支持项目宣传工作。通过深入曼外、曼戈龙村委会16个村小组开展彩票公益金建设项目调研，召开村干部、村民代表和党员代表座谈会的形式，结合村寨实际支持基础性公益事业，包括但不限于农村活动场所建设，人居环境提升改造，文化遗产保护开发，城乡公共活动场所建设等公益事业项目纳入项目储备。

二是积极开展年度项目库储备工作。按照年度彩票公益金申报要求，结合村小组村庄规划，街道多方面筹措资金积极开展项目规划、设计、预算、实施方案编制等前期工作，每年年初通过召开街道彩票公益金支持项目库储备工作专题会，按项目投资规模适中、可行性强、村干部及群众支持率高的，优选2个村小组进行年度彩票公益金支持项目储备，逐步推进街道辖区基础性公益事业建设。

六、存在的问题及原因分析

项目按照市财政局2024年省级专项彩票公益金项目申报要求进行申报，由于项目前期工作不实，在实施前通过认真核实建设内容超出下达资金，2024年6月7日通过江北街道党工委会议研究同意对项目建设内容进行变更，造成与批复的实施内容出现偏差，造成申报内容实施率和预算执行率较低。

七、其他需要说明的问题

由于项目建设内容进行变更，与批复的实施内容出现偏差，造成申报内容实施率和预算执行率较低。在以后项目实施中加强项目申报前的实地勘察、测量、预算的准确性，实施中严格控制项目建设数量指标、质量指标、时效性、成本指标与申报内容相符，提高项目工程完成及时率、预算执行率等，高效完成彩票公益金项目工程。

 

附件 景洪市江北街道曼戈龙村委会六家寨村小组人居环境提升改造项目支出绩效自评表.xlsx

 

 

 

              中国竞彩网江北街道办事处

               2025年7月2日